Page 99 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO - XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400 RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: AGUA DE LLUVIA, CRUZ DE FIERRO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE
LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
TERRACERIAS DE ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE SE DETECTO QUE NO

EXCAVACIÓN A MANO EN SUELO TIPO C EN ZANJA, ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE
INCLUYE: MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA,
S/N PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M. M3 93.63 0.00 93.63 $726.01 $ 67,976.32 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO. OBSERVEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN A MANO $0.00 $67,976.32
$300.00 $ $0.00 $747,780.00
ESTIMACIÓN UNO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. EN SUELO TIPO C EN ZANJA, INCLUYE: MATERIAL
CFDI: C76C7973-381E-
COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE
412A-9136-
E3AEFB9C424D 0.00 A 2.00 M.

DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

FACTURA GLOBAL: POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE SE DETECTO QUE NO
B4F8183F-3370-4D26-
995A-E59A96E35B07 AFINE DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO A PAVIMENTAR DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA EXISTE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE
POR MEDIOS MANUALES (PIZÓN DE MANO) INCLUYE:
S/N MATERIALES, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU M2 2492.60 0.00 2492.60 747,780.00 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA OBSERVEN LOS TRABAJOS DE AFINE DE LA SUPERFICIE
CORRECTA EJECUCIÓN.
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO. DEL TERRENO A PAVIMENTAR POR MEDIOS MANUALES

SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. (PIZÓN DE MANO) INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCIÓN.

ESTIMACIÓN DOS DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
(FINIQUITO)
S/N LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 2492.60 0.00 2492.60 $10.00 $ 24,926.00 ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $24,926.00 $0.00
CFDI: 0177BE9B-952A-
46C9-94D9- EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN DOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

AA8C70C867B0

FACTURA GLOBAL: SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
B4F8183F-3370-4D26-
995A-E59A96E35B07 SUB-TOTAL $840,682.32 SUB-TOTAL $24,926.00 $815,756.32
16% I.V.A. $134,509.17 16% I.V.A. $3,988.16 $130,521.01
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. TOTAL $975,191.49 TOTAL
$28,914.16 $946,277.33

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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