Page 95 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-08
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024 LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE

LOS CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA P.U. DETERMINADO PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN
MEDIDA (PESOS)

PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE MATERIAL TIPO "C" EN SITIOS DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE
DONDE SEA NECESARIO Y POR DONDE PASE EL EJE M3 101.40 0.00 101.40 $750.23 $ 76,073.32 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA $76,073.32 $0.00
DEL PROYECTO, INCLUYE; HERRAMIENTA, MANO DE M3 336.00 LA
ESTIMACIÓN UNO S/N OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CFDI: FA0E9614-E7B6- CORRECTA EJECUCIÓN.
SE SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
4B72-9D9D-
4C350B25ADBA

EXCAVACIÓN

GLOBAL

CFDI: 4BF16FE2-BF2D- EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECANICOS (RETRO DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
4262-B750- EXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO 0.00 336.00 $1,200.00 $ 403,200.00 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA $403,200.00 $0.00
CD3F20E58F80 LA
S/N EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.
SE SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

LIMPIEZA DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE
ESTIMACIÓN DOS LIMPIEZA DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE: MATERIALES, ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA
CFDI: 5F9CC595- EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO LA
9602-4F33-9DB1- PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

6CB8B3D619D8

S/N M2 338.00 0.00 338.00 $15.17 $ 5,127.46 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA $5,127.46 $0.00

GLOBAL SE SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO.
CFDI: 4BF16FE2-BF2D-

4262-B750-
CD3F20E58F80

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $484,400.78 SUB-TOTAL $484,400.78 $0.00
16% I.V.A. $77,504.12 $0.00
TOTAL 16% I.V.A. $77,504.12 $0.00
$561,904.90
TOTAL $561,904.90

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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