Page 97 - Huautla de Jiménez

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-09
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM 0+500 RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE

LOS CONCEPTOS DE OBRA

UNIDAD CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
DE P.U. DETERMINADO
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DETERMINA DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
MEDIDA ESTIMACIONES DA EN LA OBSERVADA (PESOS) PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
REVISIÓN

ACARREO EN CAMION DE MATERIAL, DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
INDUSTRIALIZADO, ESTACIONES SUBSECUENTE ZONA TON/EST
ACAES002 RURAL 550.26 0.00 550.26 $105.23 $ 57,903.86 ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $57,903.86 $0.00
1422.25
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN DOS. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

EST. DOS FINIQUITO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
CFDI: 2948DA79-16B8-
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
42A2-B0FB-
EE0D50265CDB LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE
MATERIAL GRUESO
LIMP001 M2 0.00 1422.25 $16.86 $ 23,979.14 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $23,979.14 $0.00

SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO. DE ESTE CONCEPTO.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $342,299.91 SUB-TOTAL $342,299.91 $0.00
16% I.V.A. $54,767.99 16% I.V.A. $54,767.99 $0.00
TOTAL
$397,067.90 TOTAL $397,067.90 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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