Page 24 - Huautla de Jiménez

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-24 permanece sin observaciones. FECHA NÚM. COMPROBANTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE
PROVEEDOR IMPORTE OBSERVADO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA El siguiente Resultado: AF-25 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que ARREGLO DE GATO RESGUARDOS Y ACUSE DE RECEPCIÓN
se transcribe a continuación: $205,957.96 DE LOS BIENES ADQUIRIDOS POR EL $205,957.96
HIDRÁULICO, CAMBIO DE BENEFICIARIO O USUARIO FINAL O
DOCUMENTO DE CONTROL DE
TUBO DE ESCAPE, CAMBIO MANTENIMIENTOS POR UNIDAD QUE
EVIDENCIE QUE LOS MANTENIMIENTOS
DE PALANCA DE FUERON EFECTUADOS A EQUIPOS DE
TRANSPORTE BAJO RESGUARDO O
DIRECCIONALES, CAMBIO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y
REGISTRADOS EN LA PLANTILLA
DE CLUTH Y VOLANTE, VEHICULAR.

CAMBIO DE REPUESTO DE

(…) BIKER DE DIRECCIÓN

RESULTADO: AF-25 CAMBIO DE

CON OBSERVACIÓN AMORTIGUADORES

DELANTEROS...

De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Incumpliendo con lo establecido en los Artículos, 134, de la Constitución Política de los Estados
TRANSPORTE, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Huautla de Jiménez, Distrito de Unidos mexicanos; 42, 43, 67, 70 fracciones I, Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 y
Teotitlán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $205,957.96 (Doscientos cinco 124, Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 5, Presupuesto de Egresos del Municipio
mil novecientos cincuenta y siete pesos 96/100 M.N.); observando que los registros contables y aprobado por el Cabildo para el ejercicio fiscal 2023; 186 párrafo tercero, Reglamento de la Ley
presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28, Ley Adquisiciones, Enajenaciones,
relativa al proceso de contratación correspondiente, así mismo, no presentó documento de control Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
de mantenimientos por unidad que evidencie que los mantenimientos fueron efectuados a equipos Estado de Oaxaca; y 88 y 89, Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal
de transporte bajo resguardo o propiedad del municipio y registrados en la plantilla vehicular; lo 2023.
anterior como se detalla a continuación:

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y TRANSFERENCIA 141,483.96

PARTICIPACIONES NÚM. DE BANCARIA
(RAMO 28) - CUENTA
RECURSOS Pliego de observaciones:
FEDERALES
000802 29/03/2023 141,483.96 000257 29/03/2023 141,483.96 29/03/2023 BBVA TRANSFERENCIA 2023-OA/CPM/012/2024-PO-19.
PARTICIPACIONES Bancomer, S.A. 688768 Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
(RAMO 28) - documentación y/o información que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de
RECURSOS 0119810625 $205,957.96 (Doscientos cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 96/100 M.N.), conforme a la
FEDERALES observación detallada en este resultado.
001227 17/04/2023 64,474.00 000392 17/04/2023 64,474.00 17/04/2023 BBVA TRANSFERENCIA 64,474.00
Bancomer, S.A. 481181 $205,957.96 (…)

0119810625

TOTAL $205,957.96 $205,957.96

Continua a la derecha…

FECHA NÚM. COMPROBANTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
28/03/2023 PROVEEDOR IMPORTE OBSERVADO antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
17/04/2023 27A74603-
B680-441C- REPARACIÓN DE CAJA DE $ 141,483.96

815A- VOLTEO, CAMBIO DE $ 64,474.00
70A830882E9F
BUJES Y REPIZA, REFORZAR NO PRESENTÓ DOCUMENTO DE
24307B46-
D0FF-4027- TAPA Y AJUSTAR CONTROL DE MANTENIMIENTOS POR Respecto a la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación
correspondiente presentó, oficio de solicitud de autorización, oficio de solicitud de servicio ,
9DFB- GRUPO GANCHOS; CAMBIAR UNIDAD QUE EVIDENCIE QUE LOS oficios de autorización de servicio, oficio de solicitud de suficiencia presupuestaria, oficio de
1692FC9B1E27 AUTOMOTOR autorización de suficiencia presupuestal, especificaciones técnicas de la contratación,
CANBUSS SA MADEROS, HACER MANTENIMIENTOS FUERON oficios de solicitud de cotizaciones, cotizaciones de los proveedores Mecánica avanzada y
refacciones Toro Rojo, Grupo automotor Canbuss, SA de CV y Guadalupe Alejandro Jiménez
DE CV 141,483.96 PLAFONERAS, SOLDAR EFECTUADOS A EQUIPOS DE Juárez, cuadro comparativo, investigación de mercado, dictamen de adjudicación para el
procedimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, oficio de
DIFERENTES PARTES DE TRANSPORTE BAJO RESGUARDO O notificación de adjudicación, contrato, ordenes de servicio, reportes fotográficos,

CAJA, BASTIDOR Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y

CHASIS, ENDEREZAR REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

FALDÓN Y ESTRIBOS; VEHICULAR.

CAMBIAR BALCONES DE

CABINA Y MOTOR...

CORRECCIÓN DE FUGAS NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN

GRUPO DE ACEITE DE ROTULAS DE JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA
AUTOMOTOR
CANBUSS SA 64,474.00 CIGÜEÑAL, DIFERENCIAL, SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, EVIDENCIA

DE CV JUNTA DE RIEL DE DE USO Y DESTINO DE LOS SERVICIOS Y

INYECTORES, ARREGLO DE PRODUCTOS, 3 COTIZACIONES,

FRENO DE ESCAPE, CUADRO COMPARATIVO,

22