Page 60 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                    DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ                                                                                                                                                   ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA                                                                                                                                                                                     RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024

                                                                                                                                                         RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

 NÚM.  NOMBRE DE LA OBRA                                DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE      ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS                                              VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-01  LOCALIDAD                                        TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OC-04  OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO      NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-05
OC-06  CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE      • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O                                                                                               UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ  ATENDIÓ
OC-07  CIRCUITO GREGORIO HERRERA.                                                                                                            • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN  LA OBSERVACIÓN.
       HUAUTLA DE JIMÉNEZ
       CTO/MHJ/041/FAISMUN/012/2023                     APROBACIÓN
                                                                                                                                             • PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

                                                        • NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

       CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE        • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O                                                                                               UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ  ATENDIÓ
       SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO                                                                                           • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN  LA OBSERVACIÓN.
       HUAUTLA DE JIMÉNEZ
       CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023                      APROBACIÓN
                                                                                                                                             • PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

                                                        • NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO           • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O                                                                                               UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ  ATENDIÓ
       HIDRÁULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM                                                                                         • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN  LA OBSERVACIÓN.
       0+500
       HUAUTLA DE JIMÉNEZ                               APROBACIÓN
       CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2023                                                                                                          • PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

                                                        • NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO

       HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO JIMÉNEZ DEL 0+000 AL • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O       • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN                                     UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                               LA OBSERVACIÓN.
       0+300.                                           APROBACIÓN                                        • PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA                                                                                                      ATENDIÓ

       HUAUTLA DE JIMÉNEZ                               • NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

       CTO/MHJ/041/FISMDF/021/2023

       CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO           • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O                                                                                               UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ  ATENDIÓ
       HIDRAULICO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO -                                                                                       • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN  LA OBSERVACIÓN.
       XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400
       XOCHITONALCO                                     APROBACIÓN
       CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023                                                                                                           • PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

                                                        • NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA

                                                                                                          1 DE 2
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