Page 63 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
OC-03 SEGUNDA ETAPA. • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN INVERSIÓN. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, DICTAMEN DE FACTIBILIDAD,
LOMA BERBEL EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. NO ATENDIÓ
CALENDARIO DE EJECUCIÓN, Y PLANO DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICO,
CTO/MHJ/041/FAISMUN/011/2023 MUNICIPAL. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA,
• PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SIN EMBARGO • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CARECE DE SELLOS FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• NO PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO:
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA PRESUPUESTO DE OBRA, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. INVERSIÓN. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, PERMISO DE CONTRUCCIÓN,
SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO
OC-04 HUAUTLA DE JIMÉNEZ • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA, NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023
EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA. ASÍ MISMO PRESENTÓ PLANO DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICO, SIN
MUNICIPAL. • PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. EMBARGO CARECE DE FIRMAS Y SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN,
• NO PRESENTA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
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