Page 61 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
OC-08 LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OC-10 OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
OC-12
OC-13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN RÍO SANTIAGO DEL 0+000 AL 0+250 • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN LA OBSERVACIÓN.
RÍO SANTIAGO
CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023 APROBACIÓN
• PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
• NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930 • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN LA OBSERVACIÓN.
AGUA GUAYABO
CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2023 APROBACIÓN
• PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750 • PRESENTÓ OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN LA OBSERVACIÓN.
LOMA CHAPULTEC
CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2023 APROBACIÓN
• PRESENTÓ ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
• NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250.
AGUA DE CERRO APROBACIÓN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023
• NO PRESENTA ANEXO FINANCIERO O TÉCNICO DE OBRA
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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