Page 62 - Huautla de Jiménez
P. 62
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA SIN EMBARGO CARECE
DE SELLO Y FIRMA DEL REGIDOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. PRESUPUESTO DE OBRA Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN EMBARGO, NO
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE • PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA. PRESENTÓ LA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA
CIRCUITO GREGORIO HERRERA.
OC-01 HUAUTLA DE JIMÉNEZ EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. INVERSIÓN, GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA Y DICTAMEN DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/012/2023
MUNICIPAL. • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. FACTIBILIDAD. ASÍ MISMO PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO:
• PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, SIN EMBARGO, ARQUITECTÓNICOS, SIN EMBARGO, UNO DE ELLOS CARECE DE FIRMAS Y
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTRIDAD MUNICIPAL Y SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE
DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
1 DE 8
