Page 88 - Huautla de Jiménez
P. 88
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES
A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS.
• PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO,SIN EMBARGO, • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES.
HIDRAULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ DEL 0+000 AL CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-06 0+300. DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
HUAUTLA DE JIMÉNEZ • PRESENTA REPORTE FOTOGRÁFICO DE LAS ESTIMACIONES • PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
CTO/MHJ/041/FISMDF/21/2023 UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECEN DE SELLOS
Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL
DIRECTOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL
CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES
UNO Y DOS FINIQUITO.
3 DE 8
