Page 91 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN UNO, SIN
EMBARGO, CARECE DE SELLOS Y FIRMAS DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE
OBRAS.
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTE
A LA ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO, CARECE DE SELLOS
Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL
DIRECTOR DE OBRAS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CUERPO DE LA ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA • PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ PRUEBAS DE
GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930
AGUA GUAYABO LAS ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO, CARECE DE SELLOS Y • PRESENTÓ EL CUERPO DE LA ESTIMACIÓN. NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2023 LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS Y NOTAS DE
OC-10 FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES. BITÁCORA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, POR LO
QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS.
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO QUE
PERMITAN IDENTIFICAR QUE CUMPLIERON CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y LOS REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMA N-CMT-4-01/02, DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
VERIFICAR LA CALIDAD Y RESISTENCIA ESPECIFICADOS EN
EL PROYECTO.
• NO PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE A
LA ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO.
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