Page 93 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE
LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL
OC-13 HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250. DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
ATENDIÓ
AGUA DE CERRO • NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL • PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO.
LA OBSERVACIÓN.
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023 CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES
UNO Y DOS FINIQUITO.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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