Page 90 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS
FINIQUITO, SIN EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA.
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES
A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE • PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES. LOS CUERPOS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS DE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES. UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES
HIDRÁULICO EN RÍO SANTIAGO DEL 0+000 AL 0+250
OC-08 RÍO SANTIAGO CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. UNO Y DOS FINIQUITO, REPORTE FOTOGRAGRÁFICO DE LOS TRABAJOS Y
CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023 NO ATENDIÓ
LA EMPRESA Y EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS
PRUEBAS DEL LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA DE LA
• PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS DE • PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO EST. UNO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS
LA ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO CARECE DE SELLO Y EN LA OBRA. TRABAJOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE LA EST. DOS FINIQUITO, POR
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y EL LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• NO PRESENTA REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS
DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO.
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL
CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES
UNO Y DOS FINIQUITO.
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