Page 92 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS
FINIQUITO, SIN EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTE
A LA ESTIMACIÓN UNO, SIN EMBARGO, CARECEN DE SELLOS
Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y DEL
DIRECTOR DE OBRAS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO Y PRUEBAS DE
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE LAS ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO, SIN EMBARGO, CARECE • PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES. LABORATORIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS
FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750
OC-12 LOMA CHAPULTEC DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES. CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO. ASÍ MISMO PRESENTA NO ATENDIO
CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2023
EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. NÚMEROS GENERADORES Y CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
• NO PRESENTA PRUEBAS DE LABORATORIO QUE PERMITAN • PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO. DE LA ESTIMACIÓN UNO, CON FIRMAS Y SELLOS, SIN EMBARGO, LA FIRMA
IDENTIFICAR QUE CUMPLIERON CON LAS DEL DIRECTOR DE OBRAS NO CORRESPONDE A LAS ANTERIORES, POR LO
CARACTERÍSTICAS Y LOS REQUISITOS DE CALIDAD PARA LA QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMA N-CMT-4-01/02, DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
VERIFICAR LA CALIDAD Y RESISTENCIA ESPECIFICADOS EN
EL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO
FINIQUITO.
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