Page 89 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-40
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS
FINIQUITO, SIN EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• PRESENTA NÚMEROS GENERADORES CORRESPONDIENTES EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES, NÚMEROS GENERADORES, PRUEBAS DE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES. LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA, CORRESPONDIENTES
HIDRÁULICO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO -
XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400 CARECEN DE SELLOS Y FIRMAS DEL REPRESENTANTE LEGAL • PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES. A LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ
AGUA DE LLUVIA, CRUZ DE FIERRO
OC-07 CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023 DE LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS. NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN DOS NO ATENDIÓ
• NO PRESENTA CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS • PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL CONCRETO UTILIZADO FINIQUITO. ASÍ MISMO, PRESENTÓ CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS
DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO. EN LA OBRA. TRABAJOS DE LAS ESTIMACIONES UNO Y DOS FINIQUITO, SIN EMBARGO,
• NO PRESENTA LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEL NO INDICA EL CONCEPTO Y EL LUGAR DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS,
CONCRETO UTILIZADO EN LA OBRA DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
UNO Y DOS FINIQUITO.
• NO PRESENTA NOTAS DE BITÁCORA CORRESPONDIENTE A
LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO.
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