Page 94 - Huautla de Jiménez
P. 94
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE CIRCUITO GREGORIO HERRERA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: HUAUTLA DE JIMÉNEZ
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE
LOS CONCEPTOS DE OBRA
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
UNIDAD DETERMINA IMPORTE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DA EN LA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
PRELIMINARES
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
ACARREO DE MATERIALES MIXTOS (EXCAVACIONES Y M3 1224.25 0.00 1224.25 $105.28 $ 128,889.04 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $128,889.04 $0.00
DEMOLICIONES) CARGA MECÁNICA PRIMER 3060.63
ACA001 KILOMETRO 182.50 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE DE ESTE CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN UNO SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
CFDI: 74f07418-0fc8-
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
4043-b996-
7ecdf3ec6978
ACARREO DE MATERIALES MIXTOS (EXCAVACIONES Y ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE
M3/KM
GLOBAL ACA002 0.00 3060.63 $15.52 $ 47,500.98 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $47,500.98 $0.00
CFDI: 4ae2f26c-524d- DEMOLICIONES) KILOMETROS SUBSECUENTES 0.00 $0.00
DE ESTE CONCEPTO
SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
4afe-84c8-
981a7d91a65f MURO DE CONTENCIÓN
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE M2 182.50 $240.10 $ 43,818.25 ESTIMACIÓN UNO, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $43,818.25
5 CM DE ESPESOR
PLANT01 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE DE ESTE CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
ACOMODO DE PIEDRA
DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
ESTIMACIÓN DOS ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES MIXTOS M3 787.12 0.00 787.12 $107.40 $ 84,536.69 ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $84,536.69 $0.00
CFDI: a8d71bf3-9f5a- (PIEDRA, ARENA Y GRAVA) CARGA MANUAL PRIMERA
ACA005 ESTACIÓN EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE DE ESTE CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
430c-ba22-
57735125cbaa SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
GLOBAL ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIALES MIXTOS DE LA REVISIÓN AL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA
CFDI: 4ae2f26c-524d- (PIEDRA, ARENA Y GRAVA) ESTACIONES M3/KM
ACA006 SUBSECUENTES 1967.80 0.00 1967.80 $8.59 $ 16,903.40 ESTIMACIÓN DOS, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTA ESTIMACIÓN UNO, DONDE SE OBERVA LA EJECUCIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE $16,903.40 $0.00
4afe-84c8-
981a7d91a65f EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DONDE SE OBSERVE QUE SE DE ESTE CONCEPTO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SE REALIZÓ ESTE CONCEPTO.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $321,648.36 SUB-TOTAL $321,648.36 $0.00
16% I.V.A. $51,463.74 16% I.V.A. $51,463.74 $0.00
TOTAL TOTAL
$373,112.10 $373,112.10 $0.00
ELABORÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
1 DE 1
