Page 108 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE
25604671087
IMPORTE NO
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
TRANSFERENCIA BANCARIA
009251 01/06/2023 49,887.53 002822 22/06/2023 49,887.53 TRANSFERENCIA BANCARIA 49,887.53 15/06/2023 6A52D671-3D1B-4493- 1 SERVICIO PROTECCIÓN DE LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD 49,887.53 0.00
CLAVE DE RASTREO AICL POZO ARTESANAL EN RASTRO DEL SERVICIO:
49,887.53 OFICIO NÚMERO SN/2023 DE FECHA 19 DE MAYO
22/06/2023 9546- MUNICIPAL, EN MATÍAS DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
2023062240044B36K000004 CONSTRUCCIONES ROMERO AVENDAÑO, OAX. REALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE POZO QUE SE
9246855 UBICA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SUSCRITO POR
C0E3BCD34AAC EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DIRIGIDO A
LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
OFICIO NÚMERO SN/PM/2024 DE FECHA 20 DE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
JUNIO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE EL
49,887.53 NECESIDAD DEL SERVICIO.
RASTRO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE.
PROTECCIÓN DE POZO, SUSCRITO POR LA
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
PRESIDENTA MUNICIPAL Y DIRIGIDO AL TESORERO
REALIZADOS
MUNICIPAL.
LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ELABORACIÓN
DE POZO.
PRESUPUESTO DE OBRA.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO; CLC;
TRANSFERENCIA BANCARIA Y COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET.
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