Page 137 - Matias Romero Avendaño
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
? PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, SIN
CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS
EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, ? ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
COLONIAS BARRIO JUAREZ NORTE, CENTRO NORTE Y
OC-23 SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDOR DE HACIENDA. ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL ATENDIÓ
BARRIO JUAREZ SUR. LA OBSERVACIÓN.
? NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE AYUNTAMIENTO.
MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/171/2023.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
OC-24 CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN ? NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/095/188/2023.
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CCT 20DPR0237W EN ? NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
OC-25 LA LOCALIDAD LOS ÁNGELES. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
LOS ÁNGELES.
OP/MMRA/FAISMUN/057/002/010/2023.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN
OC-26 DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL TELEBACHILLERATO ATENDIÓ
COMUNITARIO #39 CON CCT 20ETK00390, PRIMERA ? NO PRESENTÓ INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL ? INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO LA OBSERVACIÓN.
LA VICTORIA.
OP/MMRA/FAISMUN/057/030/005/2023.
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