Page 110 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-13-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-21

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIO
SUB-SUBCUENTA: 5124611000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO SOLVENTADO
OBSERVADO

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; C.?.?.?.?.C.S., LICITACIÓN

100 LAMPARA DE MANO; LINTERNA NEGRA TIPO PÚBLICA PRESENCIAL
SWAT DE MANO CON ZOOM REGULABLE, DESDE
AMPLIO HATS ALUZ CONCENTRADA, LUXEON 3 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL LPE/MO3/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023;
W CREE LED CON HASTA 100,000 HORASDE GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
UNIFORMES $8,950,651.52 VIDA UTIL , INCLUYE BATERIA DE 3.7 V 6.800 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y UNIFORMES
ESPECIALIZADOS, Y MAH LI- ION CON HASTA 180 MINUTOS DE ENTREGA DEL SERVICIO., ASI COMO ENTRADAS Y
VENTAS DE EQUIPOS DURACION LUMINICA POSIBILIDAD DE CARGA SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN. PARA EL PERSONAL DE BASE OPERATIVO DE LOS SEIS
POLICIAL ANGELES, EN 230 V Y EN EL AUTO CON EL ADAPTADOR
5023007966 20/10/2023 $346,720.10 1500013855 27/10/2023 $4,475,325.76 RECURSOS FICALES 59536335-2773-4126-A804- PARA AUTO DE 12 V ADJUNTO GREMIOS SINDICALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE $346,720.10 $0.00
C8C739936175 S.A DE C.V. $346,720.10

JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, A TRAVÉS DEL

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL

PRESENCIAL, OFICIO SRHYM/URL/1826/2023; ENTRADAS

Y SALIDAS DE LA ADQUISICIÓN; CONTRATO DE

ADQUISICIÓN NÚMERO: CABAECS/SRHYM/XXVISE-

82/UNIFORMESSINDICATO/ANGELES/2023.

5023009038 03/11/2023 $106,271.78 OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA SI
SOLICITANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL,
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES (SALIDA DE ALMACÉN), SI
JUSTIFICATIVA. CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, EVIDENCIA $1,320,356.23 $
FOTOGRÁFICA, PÓLIZA DE CHEQUE 1500000518,
5023009078 01/12/2023 $37,275.02 COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL IMPRESO, XML IMPRESO, VERIFICACIÓN
TOTAL $1,463,903.03 $6,303,598.52 $9,924,287.65 DE CFDI, PEDIDO NÚMERO 4523002599 Y RECEPCIÓN -
DE LOS MATERIALES CON FOLIO F-1114.

OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN; SALIDA DE
ALMACÉN, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES,
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PÓLIZA DE CHEQUE;
COMPROBANTE DE TRASNFERENCIA; COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL IMPRESO; XML; VERIFICACIÓN DE CFDI Y
RECIBO DE ENTRADA DE LOS MATERIALES.

$1,320,356.23

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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