Page 111 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-22
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124711000 ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
INGENIERIA Y * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE REQUISICIÓN DEL ÁREA
SOLICITANTE; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACEN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
ARQUITECTURA LAMINA ZINC-AMLUM, TUBULAR * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO $43,201.88
e25086e2-20ae-43fd-9afc- DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES; CUADRO COMPARATIVO Y
5023000526 01/02/2023 $43,201.88 1.5E+09 21/02/2023 $43,201.88 RECURSOS FISCALES 31/01/2023 $43,201.88 REGTANGULAR LISO, PIJAS 1" PUNTA DE * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 43,201.88 0.00
ESPECIALIZADA 59,400.12 0.00
f9b9462e5277 BROCA, MALLA CICLONICA. * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DICTÁMENES 78,133.19 0.00
$59,400.12 CORRESPONDIENTES; PEDIDO; DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ENTREGA DE 66,539.34 0.00
LOMA LINDA S.A. DE 96,280.00 0.00
LOS BIENES.
C.V. * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES;
ENTREGA DEL BIEN; PEDIDO NÚMERO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LOS
$78,133.19
* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE BIENES; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; OFICIO DE SOLICITUD Y/O
REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES;
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PEDIDO NÚMERO; ENTRADAS Y SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; OFICIO
$66,539.34
CORPORACIÓN CAJA PARA RECIBIR PLACA DE ACERO * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA
INDUSTRIAL DE APLICACIÓN DE LOS BIENES.
5023001249 01/03/2023 $59,400.12 1.5E+09 17/03/2023 $59,400.12 RECURSOS FISCALES 01/03/2023 ed0539db-d03e-474e- HIERRO Y ALUMINIO INOXIDABLE CON MEDIDAS 16X16X17 CM Y * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
bfaa-13f15b3789b4 $59,400.12 ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES;
S.A. DE C.V. PEDIDO NÚMERO; OFICIO DE SOLICITUD REQUISICIÓN DEL ÁREA
TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z, INCLUYE * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES $96,280.00
SOLICITANTE; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
INSTALACIÓN * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.
* RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
ENTREGA DEL BIEN.
5023002761 03/04/2023 $78,133.19 1.5E+09 12/05/2023 $78,133.19 RECURSOS FISCALES 22/03/2023 c7ef14fd-156a-4ae0-bce3- DEMETRIO AQUINO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
3b230770be42 HERNÁNDEZ * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
PIJA PUNTA DE BROCA DE 1/4, LAMINA
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
$78,133.19 ZINTRO ALUM RECT, SOLDADURA LINCON,
* CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;
SOLDADURA, DISCO MARAGA.
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE;
* RESGUARDOS INTERNOS DE LAS HERRAMIENTAS O MATERIALES CUANDO
SEA EL CASO;
* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS, MARTILLO * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
f95e58a5-34cc-4584-afc3- GRUPO MAYORISTA UÑA RECTA MANGO/TUBULAR, MALLA * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
5023006027 01/08/2023 $66,539.34 1.5E+09 11/09/2023 $66,539.34 RECURSOS FISCALES 10/07/2023 efc29ff1795e DE OAXACA $66,539.34 CICLON 20 METROS X 2 METROS DE ALTURA * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
CAL, CEMENTO CRUZ AZUL * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;
* RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA
ENTREGA DEL BIEN;
* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
5023006068 01/08/2023 $96,280.00 1.5E+09 11/09/2023 $96,280.00 RECURSOS FISCALES 26/07/2023 aaa1a142-440c-4792-820a- ERNESTO JOSUE $96,280.00 TAMBOS DE 200 LTS METALICOS NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
2875bd3a259f SOSA ZARATE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
* CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN;
* ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN;
* REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE
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