Page 115 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124911000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023003473 02/05/2023 72,950.00 1500009118 10/07/2023 72,163.90 RECURSOS 24/04/2023 79503A8B-128C- MACEDONIO 18.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX BLANCO CUBETA 19 LT,3.00 REQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN OFICIO NÚMERO SSM/0861/2023, 72,950.00 0.00
52,897.30 1500010869 22/08/2023 FISCALES 4FE4-9A22- FABIAN RAMIREZ PINTURA VINILICA ALVAFLEX AZUL CIELO CUBETA 19 LT,3.00 AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN OFICIO SRHYM/DA/1236-BIS/2023;
105,792.00 1500009961 01/08/2023 PINTURA VINILICA ALVAFLEX VERDE PISTACHE CUB 19 LT,3.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 72,950.00
F8A252B2428A PINTURA VINILICA ALVAFLEX GUINDA CUBETA 19LT,1.00 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, PEDIDO;, RECEPCIÓN DE LOS BIENES; RECIBO DE SALIDA DE ALMACEN Y
72,163.90 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE CUB. 19 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA REPORTE FOTOGRÁFICO.
LT,PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DEL INTERIOR Y DESTINO DE LOS MATERIALES. SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/0937/2023;
FACHADA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE CONTROL 52,897.30 AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO
SANITARIO
SRHYM/DA/2277/2023, PEDIDO Y REPORTE FOTOGRÁFICO, REMISIÓN.
GRUPO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MAYORISTA DE SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/1396/2023;
RECURSOS d79d0c24-346c- OAXACA S.A. DE 2 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, 105,792.00 AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CON NÚMERO OFICIO
FISCALES 4641-886a-
5023004453 20/06/2023 52,897.30 22/06/2023 C.V. 52,897.30 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA SRHYM/DA/2020/2023, PEDIDO; REPORTE FOTOGRÁFICO Y REMISIÓN. 52,897.30 0.00
a300abdd778b
200 LTS COLOR BLANCO… ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL

DESTINO DE LOS MATERIALES.

2 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

268d9525-eccb- GRUPO 200 LTS COLOR BLANCO,2 PINTURA PARA TRAFICO BASE GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
4006-92e8- MAYORISTA DE
5023005045 10/07/2023 105,792.00 RECURSOS 12/07/2023 OAXACA S.A. DE 105,792.00 SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT 200 LTS COLOR AMARILLO. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA 105,792.00 0.00
FISCALES 75ec595963be
C.V. ADQUISICIÓN DE CUATRO TAMBOS DE PINTURA QUE SERÁN ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL

PARA EL ÁREA DE SEÑALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESTINO DE LOS MATERIALES.

MOVILIDAD...

INGENIERIA EN PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINTA ROMPE VIENTOS E NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
INFRAESTRUCTUR
RECURSOS A3C1D634-F954- A BARICHARA, SA IMPERMEABILIZANTE PARA QUE LOS COMPAÑEROS GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO SBM/01492/2023; AUTORIZACIÓN DE
FISCALES 4CCE-8D62- 73,372.32 LOS BIENES; PEDIDO; REMISIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y EVIDENCIA DEL
5023005846 01/08/2023 73,372.32 1500010808 22/08/2023 109,207.04 25/07/2023 B5CF0BEE5951 DE CV 109,207.04 SINDICALIZADOS PUEDAN MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA 73,372.32 0.00
DESTINO DE LOS MATERIALES.
CAI IV CENTENARIO Y RETORNEN A SUS ACTIVIDADES. ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL

PERIODO DE USO: JULIO 2023. DESTINO DE LOS MATERIALES.

TOTAL $ 682,482.97 $ 727,494.89 $ 727,494.89 $ 682,482.97 $ 682,482.97 $ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARINA ISLAS TORRES C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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