Page 114 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-15-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-23

CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124911000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

RECURSOS 2A6063A1-1ACC- GERMAN MENDEZ 2.000000 TAMBO DE 200L DE PINTURA BASE SOLVENTE GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD; REQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA
FISCALES 4460-BA96- RODRIGUEZ 81,063.49
5023001752 23/03/2023 81,063.49 1500004909 10/04/2023 81,063.49 23/03/2023 81,063.49 AMARILLO,2.000000 TAMBO DE 200L DE PINTURA BASE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA 81,063.49 0.00
87,522.00 1500017095 29/12/2023 68EA1DC57362 ADQUISICIÓN; PEDIDO; REPORTE FOTOGRÁFICO Y REMISIÓN.
SOLVENTE BLANCO… ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
OFICIO DE REQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN
DESTINO DE LOS MATERIALES. 87,522.00 NÚMERO SRHYM/DRM/DA/3846/2023; PEDIDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

5023009492 01/12/2023 87,522.00 RECURSOS 30/11/2023 F7A88436-D7AD- ERNESTO JOSUE ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO PESADO, PARA Y ENTREGA DE MATERIAL POR EL PROVEEDOR. 87,522.00 0.00
FISCALES 488C-8C60- SOSA ZARATE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE MANERA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
HORIZONTAL Y VERTICAL REALIZADOS EN LA CALLE TIERRA Y GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
7B80FA94C49D 87,522.00 LIBERTAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA AGENCIA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA
MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
INAGURACIÓN DEL CAMINO ARTESANAL DE DICHA DESTINO DE LOS MATERIALES.
COLONIA.300.00 PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO PESADO...

5023001817 23/03/2023 61,352.63 1500004846 05/04/2023 66,654.41 RECURSOS 23/03/2023 92a57983-eb50- SERVICIO 3 PEGAMENTO PARA PARCHES 250 ML EN FRIO,1 EMBUDO SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/0278/2023; 61,352.63 0.00
FISCALES 4ced-9ed0- AUTOMOTRIZ JB MEDIANO,1 PROBADOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ,1 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 61,352.63 OFICIO SRHYM/DRM/DA/0666/2023; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN;
8a5c51c5ecd1 OAXACA, S.A. DE PROBADOR DE CHISPA EN BUJIAS,1 ESPATULA PARA GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
66,654.41 DESMONTAR LLANTAS 25?,1 CALIBRADOR DE BUJIAS TIPO LAINA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA REMISIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
C.V. MM,2 PINZA PARA SEGUROS DE RETENCION 4 CABEZAS ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
INTERCAMBIABLES,1 PINZA PARA RESORTE DE FRENOS,1 DADO DESTINO DE LOS MATERIALES.
TIPO CASTILLO...

5023002621 17/03/2023 41,390.04 1500006112 05/05/2023 40,944.03 RECURSOS 17/03/2023 2D35794A-B4BF- MACEDONIO 1.00 PINTURA VINILICA VINIPLAX BLANCO CUBETA 19 LT,3.00 REQUISICIÓN DE MATERIAL OFICIO NÚMERO SOPDU/EVAA/254/2023; 41,390.04 0.00
FISCALES 4DAC-93AB- FABIAN RAMIREZ ALVACRIL GOLD COLOR CREMA CUBETA 19 LT,3.00 PINTURA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 41,390.04 OFICIO DE AUTORIZACIÓN SRHYM/DRM/DA/655/2023, PEDIDO; REMISIÓN;
A78717B02C3A VINILICA ALVACRIL GOL COLOR TERRA OSCURO CUB. 19 LT,1.00 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
40,944.03 PINTURA VINILICA ALVAFLEX AMARILLO AZABACHE CUB 19 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA DESTINO (TARJETA INFORMATIVA)Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
LT,1.00 PINTURA VINILICA ALVACRIL GOL AZUL COLUMPIO CUB. ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL
19 LT,2.00 PINTURA EN ESMALTE NEGRO BRILLANTE CUB 19 DESTINO DE LOS MATERIALES.
LT,2.00 PINTURA EN ESMALTE NEGRO MATE CUB.

10.00 RODILLO ULTRA WARREN LISO COMEX,6.00 BROCHA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

981796A5-2392- COMEX PLUS DE 6”,6.00 BROCHA COMEX PLUS DE 4”,1.00 GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, OFICIO DE SOLICITUD MOJ/SM/293/2023; REQUISICIÓN; OFICIO DE
4BAB-88AD- AUTORIZACIÓN SRHYM/DA/922/2023,PEDIDO; ACTA ENTREGA DEL
5023002772 03/04/2023 45,139.88 1500006037 04/05/2023 47,945.39 RECURSOS 03/04/2023 11E7BB18C1C9 RAFAEL IGLESIAS 47,945.39 ESTOPA EXTRA BLANCA COMEX,10.00 CINTA ADHESIVA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA 45,139.88 45,139.88 0.00
61,003.31 1500007236 30/05/2023 FISCALES BOLAÑOS SERVICIO; RECIBO DE SALIDA DE MERCANCIA; RECIBO DE SALIDA; TARJETA
MASKING TAPE 24MM X 50 MTS TUK-,10.00 CEMENTO GRIS ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL INFORMATIVA.

BOLSA,3.00 ESPATULA EXITO FLEXIBLE DE 3”,10.00 YESO DE DESTINO DE LOS MATERIALES. REQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN OFICIO NO. SOPDU/EVAA/453/2023;
61,003.31 OFICIO DE AUTORIZACIÓN SRHYM/DRM/DA/786/2023; PEDIDO; REMISIÓN Y
1KG,25.00 ...
TARJETA INFORMATIVA.
2 PINTURA COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA

COLOR AMARILLO E3-12 CUBETA DE 19 LITROS,2 PINTURA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

41692ec1-1f9a- SISTEMA COLOR POCHOCLO J3-03 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN,
4396-a99a- OPERATIVO
5023003489 24/04/2023 63,305.33 RECURSOS 24/04/2023 OAXACA S.A. DE 63,305.33 COLOR AUSTRALIA H3-11 CUBETA DE 19 LITROS,4 PINTURA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA 61,003.31 0.00
FISCALES 60d9b9e38d53
C.V. COLOR TERRA C3-14 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL

AMBAR 12-09 CUBETA DE 19 LITROS,2 PINTURA COLOR DESTINO DE LOS MATERIALES.

VAQUERO P3-08 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR

ALPACCI K5-06 CUBETA DE 19 LITROS...

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