Page 146 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-23- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-32

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

5023009600 18.12.2023 $594,897.99 1500002477 02.02.2024 $594,897.99 RECURSOS FISCALES NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL DIARIO; FACTURA; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
GASTO. POR INTERNET; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO;
FORMATO: ADQUISICIÓN; ÓRDEN DE ADQUISICIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO;
OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACUERO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.; ACTA
DE PRIMER ENTREGA DE BIENES; CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES.

TOTAL $1,755,593.98 $1,842,617.14 $1,161,067.28 $731,486.63 $731,486.63 $ -

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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