Page 147 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-24- SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-35
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
PROVEEDOR
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
5023003935 01/06/2023 $92,779.70 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN SI
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL SI
GASTO ESCRITO DE SOLVENTACIÓN; IMPRESIÓN
NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN CAPTURA DE PANTALLA "PEDIDO ADQ
COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL
GASTO. RENTAS 4823000018.Y IMPRESIÓN
CAPTURA DE PANTALLA "PEDIDO ADQ
RENTAS 4823000008.
5023005596 03/08/2023 $129,488.63
TOTALES: $222,268.33
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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