Page 149 - Oaxaca de Juarez
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-25-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF: 36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132511000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
EGRESO FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
A81A7824-6BC6- FINANCIERA DEL
26/07/2023 4D71-BD38- CENTRO, S.A. DE ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
90FDBE066DC9 C.V., S.F. DE O.M.,
5023005443 26/07/2023 2,260,337.49 1500009935 31/07/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 2,260,337.49 PAGO DE ARRENDAMIENTO CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $ -
E.N.R. PAGO DE ARRENDAMIENTO 2,260,337.49 $ -
PAGO DE ARRENDAMIENTO * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 2,260,337.49 $ -
PAGO DE ARRENDAMIENTO 2,260,337.49 $ -
PAGO DE ARRENDAMIENTO * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; 2,260,337.49 $ -
PAGO DE ARRENDAMIENTO 2,260,337.49 $ -
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 27,124,049.88 $ -
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
0946E80B-007F- FINANCIERA DEL
24/08/2023 4CDA-B97B- CENTRO, S.A. DE ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO;SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E
69129458A751 C.V., S.F. DE O.M.,
5023006281 24/08/2023 2,260,337.49 1500011573 31/08/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $
E.N.R.
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
5A4B4F99-43F9- FINANCIERA DEL
25/09/2023 45DD-AD1F- CENTRO, S.A. DE ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E
9F4E29420A9E C.V., S.F. DE O.M.,
5023007065 25/09/2023 2,260,337.49 1500012757 29/09/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $
E.N.R.
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
bc36b6ff-e942- FINANCIERA DEL
30/10/2023 49ab-ae0f- CENTRO, S.A. DE ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E
0a248665c2a8 C.V., S.F. DE O.M.,
5023008415 01/11/2023 2,260,337.49 1500014735 13/11/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $
E.N.R.
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
e576850f-2f98- FINANCIERA DEL ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E
5023008735 28/11/2023 2,260,337.49 1500015669 01/12/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 28/11/2023 413e-8118- CENTRO, S.A. DE 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $
60057999ae1d C.V., S.F. DE O.M., * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
E.N.R. * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
LUMO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
046F7F0E-DDA0- FINANCIERA DEL
ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E
465C-8968- CENTRO, S.A. DE
5023008789 28/11/2023 2,260,337.49 1500016917 29/12/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 28/11/2023 6326F6FCE932 C.V., S.F. DE O.M., 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. $
E.N.R. * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
TOTAL $ 27,124,049.88 $ 27,124,049.88 $ 27,124,049.88 $ 27,124,049.88 $
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
2/2
