Page 148 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-25-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF: 36

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132511000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
EGRESO FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO
PAGO DE ARRENDAMIENTO
LUMO PAGO DE ARRENDAMIENTO NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
PAGO DE ARRENDAMIENTO * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
e4f4e63d-c1a3- FINANCIERA DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, REPORTE FOTOGRÁFICO; NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S., EJERCICIO FISCAL 2022,
PAGO DE ARRENDAMIENTO ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE 2,260,337.49 EN LA QUE SE CONTRATA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LICITACIÓN PÚBLICA
5023000312 31/01/2023 2,260,337.49 1500001625 13/02/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 31/01/2023 4121-a503- CENTRO, S.A. DE 2,260,337.49 PAGO DE ARRENDAMIENTO CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; $ 2,260,337.49 $ -
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; NACIONAL LPN/MOJ/SRHYM/CAMIONES/03/2022, PARA LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. -
e9873de22e78 C.V., S.F. DE O.M., * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; -
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; -
E.N.R. * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y -
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES -
5023001050 27/02/2023 2,260,337.49 1500003289 08/03/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES LUMO 2,260,337.49 NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $
e4d77a71-573e- FINANCIERA DEL * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
27/02/2023 4d96-b407- CENTRO, S.A. DE * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
15beaea4a2ea C.V., S.F. DE O.M., ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL;
E.N.R. * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE;
5023002032 28/03/2023 2,260,337.49 1500004680 03/04/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 28/03/2023 bbe6b84b- LUMO 2,260,337.49 * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $
a30a-4543- FINANCIERA DEL * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
CENTRO, S.A. DE * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
8001- C.V., S.F. DE O.M., NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
f9b78177b48a * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
E.N.R. * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
5023002707 24/04/2023 2,260,337.49 1500005850 02/05/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 24/04/2023 LUMO 2,260,337.49 CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $
95B5A018-195C- FINANCIERA DEL * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
4B11-8D8D- CENTRO, S.A. DE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
F24DF351FAD3 C.V., S.F. DE O.M., * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
E.N.R. NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
5023003619 24/05/2023 2,260,337.49 1500007278 31/05/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES LUMO 2,260,337.49 * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $
4BAFDB0A-44F7- FINANCIERA DEL ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
24/05/2023 4B7B-8716- CENTRO, S.A. DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
9501AF352612 C.V., S.F. DE O.M., * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE;
E.N.R. * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
5023004621 26/06/2023 2,260,337.49 1500008580 30/06/2023 2,260,337.49 RECURSOS FISCALES 26/06/2023 A8D5EAD5- LUMO 2,260,337.49 * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES 2,260,337.49 REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD; AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E $ 2,260,337.49 $
6BA6-4E0C- FINANCIERA DEL NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
CENTRO, S.A. DE * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; INVESTIGACIÓN DE MERCADO.
A558- C.V., S.F. DE O.M., * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
39D701C1767C ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
E.N.R. CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL;
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES
NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE;
* DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS,
ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL;
* BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS;
* EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE;
* ESPECIFICACIONES TÉCNICAS;
* LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y
* LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES

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