Page 386 - Oaxaca de Juarez

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ ANEXO DAM-FC-39-SOL
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-51

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
IMPORTE
FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO NÚMERO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

3875.8 RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 30 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

97A055B9-131D- DE DICIEMBRE 2022 AL 14 DE ENERO DE 2023,PRESTACIÓN GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
4865-877C-
5023000473 17/01/2023 918,068.50 1500000585 19/01/2023 918,068.50 17/01/2023 PRO - FAJ HIDRO DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES 918,068.50 $ 918,068.50 $ -
8CEFCE4E968A LIMPIEZA 918,068.50

SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE

OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE

SANITARIO UBICADO EN CHOLULA PUEBLA. PRESTACIÓN DE SERVICIO.

1831.6 RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 16 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL

25D04F5F-DCBB- ENERO 2023 AL 23 DE ENERO DE 2023,PRESTACIÓN DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
47B4-9BD1-
5023000475 23/01/2023 433,854.76 1500000638 23/01/2023 433,854.76 23/01/2023 PRO-FAJ HIDRO SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES 433,854.76 $ 433,854.76 $ -
369,152.00 1500001889 10/02/2023 FC383D574B02 LIMPIEZA, S.A. DE C.V. 433,854.76 -
383,075.20 1500006802 18/05/2023
SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE

OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE

SANITARIO UBICADO EN CHOLULA PUEBLA PRESTACIÓN DE SERVICIO. ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO
C.A.B.A.E.C.S; ACTA XXV BIS SESIÓN
5023000994 13/02/2023 369,152.00 13/02/2023 405C89EA-5FFB- MATERIALES OCONIT, 1153.60 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE SESIÓN $ 369,152.00 $
4FF0-A001- S.A. DE C.V. SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 28 DE ENERO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S; ACTA DE
AL 04 DE FEBRERO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S
97548523D8B2 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES EJERCICIO FISCAL 2023.
369,152.00 MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA
(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE
JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE 369,152.00 RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS PRESTACIÓN DE SERVICIO.
5023003488 19/05/2023 383,075.20 19/05/2023 6E95A860-F302- MATERIALES OCONIT, COLORINES 383,075.20 $ 383,075.20 $ -
4406-9D2B- S.A. DE C.V.
1197.11 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO
0CD3AB602ECC SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 08 AL 13 DE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
MAYO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES
383,075.20
(RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE
JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE
ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS PRESTACIÓN DE SERVICIO.
COLORINES

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