Page 87 - San Carlos Yautepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-27
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/033/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE OBSERVADO NO
FINANCIAMIENTO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
1 H87 GL ESMALTE ESMALUX VERDE HOJA/SUERTE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
S/RAPIDO 632 SR, 4 LT. PINTUMEX JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE
8234FD3E- 12 MTR 6M CANAL MONTEN C-14 5" X 6 MTS 22.8 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, EVIDENCIA DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2023, AUTORIZACION
3E38-4242- 31,576.81
APORTACIONES (RAMO 33 KG LOS TRABAJOS REALIZADOS, NO CANCELÓ DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2023, TRES
31,576.81 FONDO IV) - RECURSOS CONSTRUACEROS COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO
001568 30/04/2023 31,576.81 000746 30/04/2023 30/04/2023 B8F9- 31,576.81 5 H87 PIEZA DISCO DE CORTE INOX 4 1/2" FANDELI LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 31,576.81 0.00
FEDERALES
RAMAR DCD-109 CON LA LEYENDA OPERADO,
2370C9FBF
2 KGM KG ELECTRODO 6013 1/8" LINCONL IDENTIFICÁNDOSE CON EL NOMBRE DEL
6A0
35 H87 PIEZA LAMINA RECT GALV C-26 1.08 * 1.83 FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O
Z ALUM S/SE.. . CONVENIO RESPECTIVO.
001634 30/04/2023 10,000.00 000778 30/04/2023 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,000.00
001775 30/04/2023 31/05/2023 10,000.00 10,000.00
001778 30/04/2023 18,000.00 001088 31/05/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 18,000.00
001981 30/04/2023 30/04/2023 28) - RECURSOS FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
002055 05/05/2023 18,000.00 001087 05/05/2023 PARTICIPACIONES (RAMO GASTO RELATIVA AL COMPROBANTE FISCAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 18,000.00
002158 18/05/2023 18/05/2023 18,000.00 DIGITAL POR INTERNET, LA SOLICITUD, 18,000.00
TOTAL 12,800.00 000942 28) - RECURSOS FEDERALES AUTORIZACIÓN Y EVIDENCIA DE LOS COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA 0.00 12,800.00
PARTICIPACIONES (RAMO TRABAJOS REALIZADOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
10,000.00 000975 18,000.00 18,000.00 0.00 10,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
15,000.00 001046 PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 15,000.00
$115,376.81 12,800.00 12,800.00 $31,576.81 $83,800.00
28) - RECURSOS FEDERALES $31,576.81 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
10,000.00 10,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
PARTICIPACIONES (RAMO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
15,000.00 15,000.00
28) - RECURSOS FEDERALES COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
$115,376.81 $115,376.81
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"
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