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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DE VOLTEOS DE 7 M3 MARCA
0716B90C-9845- GAITZFER GRUPO KODIAK CON NUMERO DE SERVICIO:
4522-BDB0- CONSTRUCTOR SERIE: 3GBM7H1C24M104744
05/06/2023 COLOR BLANCO OLIMPO Y -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
A539245C616C CAMION VOLTEO MARCA
109,040.00 VOLVO CON NUMERO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
SERIE: 4V4M19EH48N487126
COLOR BLANCO/VERDE CON MAQUINARIA PESADA EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN
PERIODO DEL 01 DE ABRIL DEL
2023 AL 30 DE ABRIL DEL 2023 DIRECTA
EN EL BASURERO DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA. 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO 1.- NO PRESENTÓ LA -OFICIO S/N DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATYIVO A LA
DE RETROEXCAVADORA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA SOLICITUD DE COTIZACIÓN A EL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
BANCO SANTANDER CATERPILLAR 426-C 4X4 CON DEL GASTO: CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
REFERENCIA
E3E52A55-F733- BOTE DE ALMEJA CON * LA AUTORIZACIÓN PARA LA -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR GAITZFER GRUPO
(MÉXICO), S.A., 41AF-B013- 598,311.94 CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
016373 04/08/2023 598,311.94 006777 04/08/2023 598,311.94 04/08/2023 9920230804181804700 598,311.94 GAITZFER GRUPO NUMERO DE SERIE: 6XN00534 598,311.94 0.00
0D9DBB402AB3 CONSTRUCTOR 80,260.40 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
CUENTA NÚM. 16/05/2023
898 CON UN PERIODO DEL 01 DE
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
18000245583
ABRIL DEL 2023 AL 30 DE ABRIL * NO REGISTRO LAS TRANSACCIONES RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
DEL 2023 EN EL BASURERO DE EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
SAN JUAN BAUTISTA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
TUXTEPEC OAXACA. ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA
-CIRCULAR CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVA
A LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01 DEL
COMITÉ DE ADQUISICIONES
3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO SU REALIZACIÓN
DE RETROEXCAVADORA CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
CATERPILLAR 426C 4X4 CON QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
04A78613-9949- BOTE DE ALMEJA CON MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
4DBE-8A29-
22/06/2023 GAITZFER GRUPO NUMERO DE SERIE: 6XN00534 COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
49C373B938CF CONSTRUCTOR 99,141.45
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
CON UN PERIODO DEL 01 DE
MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO
DE 2023. EN EL BASURERO DE
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA.
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