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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO:
-SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $171,704.00 (CIENTO
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
-OFICIO N° APA/724/2023 CON FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA RENTA
DE MAQUINARIA
-CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
1 SERV ARRENDAMIENTO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN
RETROEXCAVADORAMARCA
CATERPILLAR, MODELO 430D -COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DEELEG AUTOMATION &
IT. NO. DE SERIE:
CAT0430DVBML01120, CON INDUSTRIAL SERVICES
144,406.08 EXTENSION HIDRAULICA Y
TRANSFERENCIA MARTILLO CORRESPONDIENTE 1.- NO PRESENTÓ LA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
BANCARIA CLAVE DE AL MES DE JULIO A CARGO DE
BANCO SANTANDER 530AD8ED-5F9D- DEELEG LA SUBDIRECCION DE AGUA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
(MÉXICO), S.A., RASTREO 4889-9D47- AUTOMATION & POTABLE, ALCANTARILLADO Y
018255 24/08/2023 144,406.08 007588 24/08/2023 144,406.08 24/08/2023 CUENTA NÚM. 20230825400140BET0 144,406.08 02/08/2023 SANEAMIENT DEL GASTO: PARA SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40. 144,406.08 0.00
18000207237 C84476C55A4F INDUSTRIAL 144,406.08 LA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE
000425383900 SERVICES
* LA AUTORIZACIÓN
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TUXTEPEC, OAXACA
-CIRCULAR N° CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
01 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-IF-015/2023
CON EL PROVEEDOR DELEG AUTOMATION & INDUSTRIAL
SERVICES S. DE R. L. DE C.V. DONDE MANIFIESTA LO SIGUIENTE:
"LOS MONTOS DE FACTURACIÓN, ESTARÁN DENTRO DEL RANGO
QUE VAN DESDE $1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) HASTA LA
CANTIDAD DE $2,500,00.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO
PRESUPUESTAL" CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE 2023.
3.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 18255; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIO RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA PESADA
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