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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-31
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO 1.-LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
DE UN TRACTOR SOBRE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR SERVICIO:
MODELO D7G, CON NÚMERO
DE SERIE: 92V09899; DURANTE -SESIÓN EXTRAORDINARIA 01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
156,377.67 EL PERIODO DEL 01 DE MAYO
DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
2023, EN EL BASURERO
5401A554-DDFF- MUNICIPAL DE SAN JUAN MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE $119,224.13 (CIENTO
E941-A45D- BAUTISTA TUXTEPEC, OAXAC
20/06/2023 FERNANDO UBIETA A. DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 13/100
0009D8FCFCE7 TADEO
1 SERVICIO ARRENDAMIENTO M.N.) MAS IVA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.
DE UN TRACTOR SOBRE
ORUGAS MARCA CATERPILLAR 2.-PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
MODELO D7G, CON NÚMERO
DE SERIE: 92V09899; DURANTE -OFICIO N° CLP/003-1/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
151,670.00
EL PERIODO DEL 01 DE JUNIO RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE
DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE
2023, EN EL BASURERO MAQUINARIA
MUNICIPAL DE SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA. -CUADRO COMPARATIVO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE
ADQUISICIONES
-OFICIO S/N CON FECHA 02 DE ENERO 2023 RELATIVO A LA
SOLICITUD DE COTIZACIÓN
-COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR FERNANDO URBIETA TADEO
1.- NO PRESENTÓ LA -OFICIO N° DA-CA/01/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVO A LA SOLICITUD PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O
BANCO SANTANDER REFERENCIA DEL GASTO: SERVICIOS CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 40.
(MÉXICO), S.A., 992023090617055411H
018885 06/09/2023 308,047.67 007840 06/09/2023 308,047.67 06/09/2023 CUENTA NÚM. 308,047.67 * LA AUTORIZACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN EXTRAORDINARIA DEL REGLAMENTO DE 308,047.67 0.00
18000245583 817 308,047.67 ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
* PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN TUXTEPEC, OAXACA
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES -CIRCULAR N° CA/02/2023 DE FECHA 02 DE ENERO 2023
EN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
01 DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
-CONTRATO ABIERTO N° MSJBTO-20184-CA-AD-FIV-
7CB611FD-BA87- 003/2023 CON EL PROVEEDOR C. FERNANDO UBIETA TADEO,
B946-A06F-
13/07/2023 0D3118C95481 FERNANDO UBIETA CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.
TADEO
3.-NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
REALIZACIÓN
CÉDULA DE SOLVENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN
QUE SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD
MOTIVO POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS
COMPROMISOS DE PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ
NECESARIA PARA HACERLE FRENTE
4.-ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DIARIO NÚMERO 18885; ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA NÚM. 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE
2022; OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA 02 DE ENERO
2023 Y OFICIOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE LA RENTA DE
MAQUINARIA
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