Page 333 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-50-SOL-49
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-51
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3582 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO COMPROBANTE
S.A. CUENTA NÚM. 18000207237
IMPORTE
OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA ADQUISICIÓN
DEL MATERIAL MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
6EAAFAED-9186- INGENIERIA Y 1,008.00 M3 GRAVA, 116.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE
43D6-BA5F- ARQUITECTURA XIMA 608,466.40 SERVICIO ACARREO DE
002763 16/02/2023 185,020.00 000912 16/02/2023 630,007.60 16/02/2023 630,007.60 07/02/2023 112904E07E79 185,020.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN 185,020.00 0.00
MATERIALES
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CON EL PROVEEDOR UNICO
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN * CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POLIZA DE DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA
NÚMERO 65/2022 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL
2022 Y OFICIO NÚMERO PM/0108/2023 DE FECHA
02 DE ENERO DEL 2023
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA
EF9C5374-9788- LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
4A29-BACE-
22/03/2023 INGENIERIA Y 182 M3 GRAVA, 48 SERVICIO SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO
24BC0DB8EAD1 ARQUITECTURA XIMA 153,015.60
DEL 2023 EN EL QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DEL
ACARREO DE MATERIALES
42 M3 GRAVA, 12 SERVICIO MATERIALMEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA
36,783.60
ACARREO DE MATERIALES 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN HASTA POR LA CANTIDAD DE $6,000,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
006751 04/04/2023 95,700.00 002725 04/04/2023 189,799.20 04/04/2023 189,799.20 95,700.00 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE * OFICIO NÚMERO APA/079/2023 DE FECHA 02 DE 95,700.00 0.00
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE JUSTIFICAN
* EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON EL PROVEEDOR UNICO
* CONTRATO ABIERTO NÚMERO MSJBTO-CA-AD-IF-
D587CB2A-F150- INGENIERIA Y 001/2023 DE FECHA 26 DE ENERO DEL 2023
4636-828C- ARQUITECTURA XIMA
28/03/2023 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
CEC1256469DA
POLIZA DE DIARIO Y OFICIO NÚMERO PM/0108/2023
DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2023
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