Page 365 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-52-SOL-51
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-53
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. 18000207237 COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA OBSERVADO
RETENCIÓN IVA RETENCIÓN ISR
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR SUBTOTAL IMPORTE CONCEPTO
10.66% 1.25% RESICO
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
ADQUISICIÓN:
ORDEN DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO NÚMERO 2623 POR LA DIRECTORA DE
ADMINISTRACIÓN CON FIRMA Y SELLO DE LA MISMA
1 SERVICIO Presentación 1.- NO PRESENTÓ LA 2.- LA EVIDENCIA FINAL DEL DESTINO DE LOS
amenización y producción del
flamazo musical de México LOS DOCUMENTACIÓN RELATIVA A: RECURSOS:
232,000.00 FLAMERS en la posada navideña
CLAVE DE RASTREO 48BE4FD7-15B8- ISABEL GONZALEZ en el parque Benito Juárez de * LA AUTORIZACIÓN REPORTES FOTOGRÁFICOS DE LOS EVENTOS
2023121440014BET00 56D6-A751- LOPEZ san Juan Bautista Tuxtepec
025452 14/12/2023 232,000.00 011046 14/12/2023 232,000.00 14/12/2023 232,000.00 07/12/2023 BEFB54205571 232,000.00 0.00 0.00 Oaxaca 232,000.00 CORRESPONDIENTE PARA SU REALIZADOS 232,000.00 0.00
00406991650
ADQUISICIÓN 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* LA EVIDENCIA FINAL DEL PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO TM-099/2023 DE FECHA
DESTINO DE LOS RECURSOS 02 DE ENERO DEL 2023; TABLA COMPARATIVA
COTIZACIONES; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS ARTÍSTICOS NÚMERO MSJBTO-20184-AD-
IF-462/2023; OFICIO DA/02823/2023 DE FECHA 13
DE DICIEMBRE DEL 2023 Y COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET
011400 21/12/2023 134,724.72 21/12/2023 CLAVE DE RASTREO 134,724.72 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
20231221400140BET0
SESIÓN ORDINARIA 12/2023 DEL COMITÉ DE
000411491610
ADQUISICIONES DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DEL
2023 EN LA QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO POR EL IMPORTE DE $232,284.00 MAS
D90D3BB0-C8E8- 30,000 PZA Revista Impresión de I.V.A.
revistas con 32 páginas en papel 1.- NO PRESENTÓ LA
026131 21/12/2023 269,449.44 13/12/2023 41B5-AED3- SOLTAR IMPRESORES 269,449.44 0.00 0.00 couche cubierto brillante de 130 269,449.44 269,449.44 0.00
269,449.44 2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACB26DA61E03 gr, incluido forros, acabado, DOCUMENTACIÓN
doblado revista, engrapado de
revista en tren, corte. 1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
011028 13/12/2023 134,724.72 13/12/2023 CLAVE DE RASTREO 134,724.72
20231213400140BET0 CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-
RELATIVA A:
000471312750
20184-AD-IF-465/2023 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE
* LA AUTORIZACIÓN
DEL 2023
CORRESPONDIENTE
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EL PROCEDIMIENTO DE
PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO TM/099/2023 DE FECHA
CONTRATACIÓN
02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO DCSD/0433/2023 DE
FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023; OFICIO
DA/02867/2023 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL
2023; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
Y OFICIO DA/02914/2023 DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2023
28/29
