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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237 BENEFICIARIO
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU ADQUISICIÓN:
SESIÓN ORDINARIA 04/2023 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023 EN LA
QUE SE AUTORIZA LA COMPRA DE 25,153 DESPENSAS MEDIANTE LA
MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL ADJUDICANDOSE
CON EL PROVEEDOR MARCOS REYES TELLEZ POR EL IMPORTE DE
$6,195,600.0 MAS IVA
2.- LOS EXPEDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS:
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO (FAB-01) DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR EMITIDO POR EL DIF,
FORMATO OFICIAL DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO; CURP;
010031 19/05/2023 250,000.00 004189 19/05/2023 250,000.00 19/05/2023 TRANSFERENCIA 984,000.00 10/04/2023 2E2E9C5E-EE39- 1,000 PZA FRIJOL 250,000.00 CREDENCIALES PARA VOTAR; ACTAS DE NACIMIENTO; 250,000.00 0.00
BANCARIA CLAVE DE 4564-BC47- MARCOS REYES TELLEZ SCHETTINO 900 GRS, 1,000 1.- NO PRESENTÓ LA
PZA ARROZ EL AGUILA AZUL
RASTREO 2A2D90AA17DC 250,000.00 900GR....1000 PZA CEREAL CONSTANCIAS DE VECINDAD; RECIBOS DE LUZ ELECTRICA Y
20230519400140BET0 CORN FLAKES KELLOGS DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL
150G, 1,000 PZA HIG. ELITE
000447364920 COLOR 287H FOTOGRAFÍAS QUE ACREDITAN LA ENTREGA DE LAS DESPENSAS A
GASTO RELATIVA A:
LOS BENEFICIARIOS SIENDO NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA, ADULTOS
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MADRES SOLTERAS Y
PARA SU ADQUISICIÓN
MUJERES EMBARAZADAS, DURANTE EL PERIODO DE ENERO-FEBRERO
* LOS EXPEDIENTES DE LOS
DEL 2023 Y MARZO-ABRIL DEL 2023 POR UN TOTAL DE 4,100
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
* NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN
3.- NO REGISTRÓ LAS TRANSACCIONES EN EL MOMENTO DE SU
EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN
REALIZACIÓN:
2.- RESPECTO AL PROCESO DE
CÉDULA DE SOLVENTANCIONES MEDIANTE LA CUAL, DESCRIBEN QUE
CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ:
SE PRIORIZAN AQUELLOS GASTOS DE MAYOR NECESIDAD MOTIVO
*LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN
POR EL CUAL SE VAN REZAGANDO DICHOS COMPROMISOS DE
* ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN
PAGO HASTA CONTAR CON LA LIQUIDEZ NECESARIA PARA HACERLE
DE DICTAMEN
FRENTE
* RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE
4.- RESPECTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO PRESENTÓ:
ACLARACIONES CON FECHA 05 DE
* LA CONVOCATORIA POR INVITACIÓN:
ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE
INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE
FECHA 30 DE MARZO DEL 2023,
FECHA 27 DE MARZO DEL 2023 EMITIDO POR LA DIRECTORA DE
PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA
ADMINISTRACIÓN
FECHA DE SU PROCEDIMIENTO DE
* ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y EMISIÓN DE DICTAMEN:
CONTRATACIÓN.
PROPUESTAS ECONÓMINAS DE LOS PROVEEDORES MARCOS REYES
TELLEZ Y DE LA SUPER DE BODEGA EN TUXTEPEC S.A. DE C.V.
* RESPECTO AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES CON FECHA
05 DE ABRIL DE 2023 Y ACTA DE FALLO DE FECHA 30 DE MARZO
DEL 2023, PRESENTA INCONGRUENCIAS A LA FECHA DE SU
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA INVITACIÓN ABIERTA
ESTATAL DA/IAE/DESPENSAS-003/2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL
2023 Y ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL DE
FECHA 05 DE ABRIL DEL 2023 ANEXANDO FE DE ERRATAS DE FECHA
04 DE JULIO DEL 2024
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