Page 368 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) POR
LA ADQUISICIÓN DE DICHO TERRENO:
* DICTAMEN COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA APOYO
1.- NO PRESENTÓ LA ECONOMICO NÚMERO DCPH-CAC/0029/2023 DE FECHA 25 DE
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA ABRIL DEL 2023.
TRANSFERENCIA DEL GASTO RELATIVA A: * CERTIFICADO PARCELARIO 000001053121 Y CERTIFICADO
BANCARIA CLAVE DE
* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR PARCELARIO 000001059678 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2023
RASTREO
008346 27/04/2023 230,000.00 003411 27/04/2023 230,000.00 27/04/2023 20230427400140BET0 230,000.00 0.00 230,000.00 INTERNET (CFDI) POR LA ADQUISICIÓN 2.- EL CONTRATO DE COMPRA VENTA: 230,000.00 0.00
000429993680 DE DICHO TERRENO * CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE DERECHO PARCELARIO DE FECHA
2.- NO PRESENTÓ LA 28 DE ABRIL DEL 2023
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO CONCILIATORIO DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2023
GASTO RELATIVA A: 3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
* EL CONTRATO DE COMPRA VENTA PÓLIZA DE DIARIO; TRANSFERENCIA BANCARIA; OFICIO DE PETICIÓN
DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2023; CREDENCIAL PARA VOTAR; RECIBO
DE LUZ ELÉCTRICA; CURP; NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ VECINAL DE LA COLONIA NUEVA REVOLUCIÓN
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