Page 367 - San Juan Bautista Tuxtepec
P. 367
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-53-SOL-52
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-55
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO COMPROBANTE
18000207237
IMPORTE
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
SESIÓN ORDINARIA 02/2023 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023 EN
LA QUE SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE
NELSON KANZELA POR LA CANTIDAD DE $266,800.00 MEDIANTE LA
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
1 COTIZACIÓN, CUADRO COMPARATIVO POR ADJUDICACIÓN
1.- NO PRESENTÓ LA DIRECTA Y CONTRATO DE SERVICIO MSJBTO-20184-AD-IF-
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 077/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023
1 SERVICIO PRESENTACION GASTO RELATIVA A: 3.- LA EVIDENCIA FINAL DEL DESTINO DE LOS RECURSOS
Y AMENIZACION CON EL
GRUPO MUSICAL "NELSON * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE FOTOGRAFÍAS DE LOS EVENTOS DEL SERVICIO MUSICAL
KANZELA", EN LA FECHA 22
TRANSFERENCIA 266,800.00 DE MARZO DEL 2023 EN * EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATADO
BANCARIA CLAVE DE BENEMERITO JUAREZ, SAN
3A22F2FF-17B4- JUAN BAUTISTA TUXTEPEC CONTRATACIÓN 4.- PRESENTA CONTRATO DE SERVICIO NÚMERO MSJBTO-20184-
RASTREO 434D-B1F2- ISABEL GONZALEZ LOPEZ OAXACA. INCLUYENDO SU
004820 14/03/2023 266,800.00 001813 14/03/2023 266,800.00 14/03/2023 20230314400140BET0 266,800.00 17/02/2023 PRODUCCIÓN. 266,800.00 * LA EVIDENCIA FINAL DEL DESTINO DE AD-IF-07/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023 QUE CARECE DE 266,800.00 0.00
11C5CD6EE43D
000479962860 LOS RECURSOS FIRMA Y SELLO POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
* PRESENTA CONTRATO DE SERVICIO CONTRATO DE SERVICIO MSJBTO-20184-AD-IF-077/2023 DE
NÚMERO MSJBTO-20184-AD-IF- FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2023 DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO
07/2023 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
2023 QUE CARECE DE FIRMA Y SELLO 5.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PÓLIZA DE DIARIO; GACETA MUNICIPAL DE FECHA 31 DE DICIEMBRE
DEL 2022 TOMO I EJEMPLAR 27 SECCIÓN I; OFICIO TM/099/2023 DE
FECHA 02 DE ENERO DEL 2023; OFICIO CAC/0253/2023 DE FECHA 01
DE FEBRERO DEL 2023; NOMBRAMIENTO DEL AGENTE MUNICIPAL DE
LA COMUNIDAD BENEMÉRITO JUÁREZ Y CREDENCIAL PARA VOTAR;
OFICIO DA-CA/05/2023 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2023;
CIRCULAR CA/06/2023 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2023 Y
OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2023
1/10
