Page 55 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-03-SOL-03
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12463 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100068 APISONADPR MIKASA MOTOR HONDA DIMENSIONES 720X415X1043 MODELO HONDA SERIE E23C000134 HONMDA E23C000136 HONDA
SUB-SUBCUENTA: 12463-5630100069 APISONADOR JOPER MODELO JAGUAR RAM-75 MOTOR ROBIN4 HP SERIE H07532300023
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
INSTITUCIÓN NÚMERO DE FOLIO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
BANCARIA Y NÚM. DE FISCAL SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA SOLVENTADO
2 PZA APISONADOR MIKASA MOTOR HONDA
154,635.60 DIMENSIONES 720X415X1043 DIMENSIONES
1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA
022806 26/10/2023 009588 26/10/2023 238,253.40 26/10/2023 BANCO SANTANDER 238,253.40 E5225965-C172- 17/10/2023 FERREMATERIALES 231,953.40 X ---
MÉXICO S.A. CUENTA 448E-BA96- COMALLI ZAPATA 280X330 PESO 72KG FRECUENCIA 680-
NÚM. 18000207237 ADQUISICIÓN DE LOS BIENES:
44CE0C09D73E
710 AVANCE 10/15 METROS/MIN AMPLITUD 85MM
77,317.80 DOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN NÚMEROS
FUERZA DE IMPACTO 1730 KG MOTOR MODELO
TM/AUT/0543/2023 Y TM/AUT/0544/2023 AMBOS
HONDA GXR 120T TIPO 4 TIEMPOS ENFRIADO POR
DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023, SUSCRITOS POR
AIRE/OHC/MONO CILINDRICO/A GASOLINA
LA DIRECTORA DE EGRESOS Y TESORERO MUNICIPAL
VELOCIDAD 3.600 RPM CAPACIDAD DE ACEITE
Y DIRIGIDO A LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN EN
0.55 LTS TIPO DE ACEITE SAE 10WW-30 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
EL QUE SE LE AUTORIZA LA COMPRA DE DICHOS
CAPACIDAD DEL TANQUE 2.5 LTS COMBUSTIBLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
BIENES.
OCTANAGE SUPERIOR A 93 CON NUM. DE SERIE: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
2.- ESTUDIO DE MERCADO:
E23C000134 HONDA / Serie: E23C000136 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES
ESTUDIO DE MERCADO.
HONDA, 1 PZA APISONADOR JOPER MODELO * ESTUDIO DE MERCADO
3.- ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
JAGUAR RAM-75 MOTOR ROBIN4 H.P. DE 4
PÓLIZA DE DIARIO; SESIÓN EXTRAORDINARIA 65/2022
TIEMPOS ALTO 102 CM ANCHO 43 CM
DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
CAPACIDAD DE TANQUE DE GASOLINA DE 2.8 L
OFICIO PM/098/2023 DE FECHA 02 DE ENERO DEL
TAMAÑO DE LA ZAPATA (LXA)33.8 X 28.5 CM
2023; OFICIO DOP-DU/OV-ADM/6090/2023 DE
SALTO DE GOLPE DE 40 A 88 MM NUMERO DE
FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2023; CUADRO
IMPACTO DE 600 A 650 GOLPES /MIN FUERZA DE
COMPARATIVO Y 3 COTIZACIONES.
IMPACTO(KN) DE 18. NUM DE SERIE:
H0753230023
TOTAL $231,953.40 $238,253.40 $238,253.40 $231,953.40
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE ,CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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