Page 57 - San Juan Bautista Tuxtepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ANEXO DAM-FC-05-SOL-05
DISTRITO: TUXTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-05
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/049/2024
CUENTA: 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
SUBCUENTA: 12469 OTROS EQUIPOS
SUB-SUBCUENTA: 12469-5690400010 CONTENEDOR CERRADO TIPO CASITA CAP. 6M3.CON CAPACIDAD DE 6MTS MCA.REPSA SERIE.CC06C23001
SUB-SUBCUENTA: 12469-5690400011 CONTENEDOR CERRADO TIPO CASITA CAP. 6M3.CON CAPACIDAD DE 6MTS MCA.REPSA SERIE.CC06C23002
SUB-SUBCUENTA: 12469-5690400012 CONTENEDOR CERRADO TIPO CASITA CAP. 6M3.CON CAPACIDAD DE 6MTS MCA.REPSA SERIE.CC06C23003
SUB-SUBCUENTA: 12469-5690400013 CONTENEDOR CERRADO TIPO CASITA CAP. 6M3.CON CAPACIDAD DE 6MTS MCA.REPSA SERIE.CC06C23004
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO SANTANDER MÉXICO S.A. CUENTA NÚM. COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET IMPORTE NO
FECHA 18000245583 OBSERVADO SOLVENTADO
OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
08/05/2023
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NÚMERO DE FOLIO FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
009099 98,600.00 394,400.00 REFERENCIA FISCAL
TOTAL 98,600.00
98,600.00 1.- LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU
98,600.00
ADQUISICIÓN:
$394,400.00
03EE4442-6C8B- 17/03/2023 1 PZA CONTENEDOR 98,600.00 SESIÓN ORDINARIA 01/2023 DE FECHA 04 DE ENERO 98,600.00 0.00
44CF-A8E9- 98,600.00 CERRADO TIPO CASITA DEL 2023 MEDIANTE LA CUAL, SE AUTORIZA LA 98,600.00 0.00
98,600.00 0.00
99AED67E8F44 CAP. 6M3. COMPRA DE 4 CONTENEDORES DE BASURA POR EL 98,600.00 0.00
IMPORTE DE $394,400.00.
2.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
OFICIO NÚMERO DSBM/003/2023 DE FECHA 02 DE
ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA
26B2C608-824B- 17/03/2023 1 PZA CONTENEDOR INCREMENTO DE PARTIDA PRESUPUESTAL Y
4057-83E5- 98,600.00 CERRADO TIPO CASITA 98,600.00
CB1901E85E28 REMOLQUES Y
PLATAFORMAS DE CAP. 6M3. 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA NÚMERO
1,433,760.00
TOLUCA 1 PZA CONTENEDOR JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA CPH/M-TUX/002-A/2023 DE FECHA 03 DE ENERO
E61B5EC4-CFA5- 98,600.00 CERRADO TIPO CASITA
REFERENCIA 4BD4-9899- 17/03/2023 A: DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL, SE AUTORIZA LA
214835Y983 E7F895FBA359 CAP. 6M3.
003749 08/05/2023 08/05/2023 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL PRESUPUESTO DE LA
PARA SU ADQUISICIÓN "DIRECCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS"
* EL PROCEDIMIENTO DE ESPECIFICAMENTE EN LAS PARTIDAS DE VEHÍCULOS Y
CONTRATACIÓN EQUIPO DE CARGA POR EL IMPORTE DE
98,600.00 $11,053,760.00 Y EL DICTAMEN DCPH-M-TUX/02-
A/2023 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2023 PARA LA
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL, CON COTIZACIÓN,
CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO DE
ADQUISICIÓN NÚMERO MSJBTO-20184-AD-FIV-
FD9AE723-D229- 1 PZA CONTENEDOR 002/2023 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2023,
43E6-8981- 98,600.00 CERRADO TIPO CASITA
17/03/2023 98,600.00 ANEXANDO OFICIO NÚMERO DA-CA/002/2023 DE
3645BA77AACD CAP. 6M3. FECHA 02 DE ENERO DEL 2023 MEDIANTE EL CUAL
JUSTIFICAN LA ADQUISICIÓN DE DICHOS
VEHÍCULOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA.
$394,400.00 $1,433,760.00 $394,400.00 $394,400.00 $394,400.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
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C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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