Page 109 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
PARTICIPACIONES 79FC0688-D24B- SERVICIO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA; PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
4175-81D7- AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
001091 31/08/2023 99,780.00 000290 31/08/2023 99,780.00 (RAMO 28) - 05/09/2023 RB MECHANIC, SERVICIOS SERVICIO DE AFINACION COMPLETO, INCLUYE NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS 99,780.00 99,780.00 0.00
809EC92E8234 Y REFACCIONES 99,780.00 INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
RECURSOS FEDERALES DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
MATERIAL; SERVICIO DE REPARACION REFACCIONES ADQUIRIDAS, ASÍ COMO, BITACORA DE MANTENIMIENTO A LOS CONTRATO MSJC/CH/IR/077/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHICULO... VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

PARTICIPACIONES DC8651D0-DC09- REFACCIONARIA SERVICIO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA; POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
4BAB-B450- AUTOMOTRIZ NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
001293 01/10/2023 118,661.60 000324 01/10/2023 118,661.60 (RAMO 28) - 29/09/2023 92D10BF5A36E AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 118,661.60 0.00
GUELAGUETZA RAG SA DE SERVICIO DE AFINACION COMPLETO, INCLUYE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA 0.00
RECURSOS FEDERALES CV PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA 118,661.60 0.00
INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS 0.00
MATERIAL; SERVICIO DE REPARACION DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS CONTRATO MSJC/CH/IR/118/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS 0.00
ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
118,661.60 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHICULO;
REFACCIONES ADQUIRIDAS, ASÍ COMO, BITACORA DE MANTENIMIENTO A LOS

REPARACION DE VEHICULO INSTALACION DE
VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

CHAPA NUEVA; REPARACION DE LA PATRULLA
VEHICULAR.

(INCLUYE REFACCIONES).

NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA

0227C9C1-F390- SERVICIO Y SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L; SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, UN MÍNIMO DE TRES
48F5-AFBB- TRANSFORMACIONES
001364 03/10/2023 56,992.08 000341 03/10/2023 RECURSOS FISCALES - 10/10/2023 MECANICAS DAKAR, S.A. DE ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA DE LOS PRODUCTOS 56,992.08 56,992.08
56,992.08 C92DD219C62B 56,992.08 POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL 146,160.00
C.V. DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
RECURSOS FISCALES 500ML 15130 ARMOR ALL; ACEITE LUBRICANTE ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE DOTACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
HIDRAULICO 303/5L... MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
EN LA PLANTILLA VEHICULAR. CONTRATO MSJC/CH/IR/118/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS

SERVICIO DE AFINACION COMPLETO, INCLUYE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL 146,160.00
ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
PARTICIPACIONES 3C50C6C3-F00D- REFACCIONARIA MATERIAL; SERVICIO DE REPARACION PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
4ADA-BC92- AUTOMOTRIZ
001618 09/11/2023 146,160.00 000381 09/11/2023 146,160.00 (RAMO 28) - 09/11/2023 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHICULO; NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LAS
D5D33D39CA0D GUELAGUETZA RAG SA DE 146,160.00
RECURSOS FEDERALES CV
REPARACION DE VEHICULO INSTALACION DE REFACCIONES ADQUIRIDAS, ASÍ COMO, BITACORA DE MANTENIMIENTO A LOS

CHAPA NUEVA; REPARACION DE LA PATRULLA VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA

(INCLUYE REFACCIONES). VEHICULAR.

PARTICIPACIONES ECD7FE90-27B4- REFACCIONARIA SERVICIO DE AFINACION COMPLETO, INCLUYE POLIZAS DIARIO Y EGRESOS, CLC, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
4CA6-942E- AUTOMOTRIZ MATERIAL; SERVICIO DE REPARACION 49,281.15 COMPARATIVO, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET,
001726 25/11/2023 49,281.15 000406 25/11/2023 49,281.15 (RAMO 28) - 07/12/2023 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHICULO; 49,281.15
80B06A462522 GUELAGUETZA RAG SA DE 49,281.15 INFORME FOTOGRÁFICO
RECURSOS FEDERALES CV REPARACION DE VEHICULO INSTALACION DE
CHAPA NUEVA; REPARACION DE LA PATRULLA
PARTICIPACIONES 6E661495-DC4F- REFACCIONARIA (INCLUYE REFACCIONES). POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
41DF-A576- AUTOMOTRIZ DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
001824 05/12/2023 122,948.05 000417 05/12/2023 122,948.05 (RAMO 28) - 11/12/2023 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 122,948.05
553F0EB2E28A GUELAGUETZA RAG SA DE PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
RECURSOS FEDERALES CV NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS 122,948.05
PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASÍ COMO, BITACORA DE DOTACIÓN DE LOS INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS BARDAHL 1L; REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR. CONTRATO MSJC/CH/IR/138/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ABRILLANTADOR PROTECTOR ORIGINAL ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
500ML 15130 ARMOL ALL; ACEITE LUBRICANTE
122,948.05
HIDRAULICO 303/5L; LIMPIADOR DE
PLASTICO Y VINIL INTERIORES, TABLERO,
MOLDURAS, CARSA DETAILERS...

3/5