Page 110 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-21-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-36

CUENTA PÚBLICA 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 1DD8C536-40D3- REFACCIONARIA SERVICIO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA; POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
456A-A1FB- AUTOMOTRIZ SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
001896 30/12/2023 142,961.60 000439 30/12/2023 142,961.60 (RAMO 28) - 30/12/2023 MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 142,961.60 0.00
FDA9FCC7B567 GUELAGUETZA RAG SA DE 142,961.60 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHÍCULO; AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
RECURSOS FEDERALES CV REPARACIÓN DE VEHÍCULO - INSTALACIÓN 142,961.60
DE CHAPA NUEVA; REPARACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
PATRULLA (INCLUYE REFACCIONES). DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
CONTRATO MSJC/CH/IR/173/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
APORTACIONES (RAMO 3D269EC9-3566- REFACCIONARIA MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
47C1-96FA- AUTOMOTRIZ AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
001978 30/12/2023 131,510.65 000462 30/12/2023 131,510.65 33 FONDO IV) - 30/12/2023 ELECTRICO Y TALACHAS DE VECHÍCULO; NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS 131,510.65 131,510.65 0.00
1B4CBAC23EC4 GUELAGUETZA RAG SA DE 131,510.65 INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
CV REPARACIÓN DE VEHÍCULO - INSTALACIÓN SERVICIOS CONTRATADOS Y BITACORAS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
RECURSOS FEDERALES CONTRATO MSJC/CH/IR/164/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
DE CHAPA NUEVA; REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

PATRULLA (INCLUYE REFACCIONES).

APORTACIONES (RAMO 00A4B32B-0FBD- REFACCIONARIA SERVICIO CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA; POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
4DFA-9A0E- AUTOMOTRIZ SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
002016 30/12/2023 203,318.40 000472 30/12/2023 203,318.40 33 FONDO IV) - 30/12/2023 MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. 203,318.40 0.00
077244BC32F0 GUELAGUETZA RAG SA DE 203,318.40 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHÍCULO; AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
RECURSOS FEDERALES CV REPARACIÓN DE VEHÍCULO - INSTALACIÓN 203,318.40
DE CHAPA NUEVA; REPARACIÓN DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
PATRULLA (INCLUYE REFACCIONES). DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
CONTRATO MSJC/CH/IR/166/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES
PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

SERVICIO DE AFINACIÓN COMPLETO, INCLUYE NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL POLIZAS DE DIARIO Y EGRESOS, CLC, COMPROBANTE DE PAGO, COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET , BITACORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SOLICITUD DE
D3E4E461-BE38- REFACCIONARIA MATERIAL; SERVICIO DE REPARACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA AUTORIZACIÓN , ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H.
4628-8FCA- AUTOMOTRIZ AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCÓN , DICTAMEN , PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA
002047 30/12/2023 87,902.00 000479 30/12/2023 RECURSOS FISCALES - 15/01/2024 9621330242AA 87,902.00 ELECTRICO Y TALACHAS DE VEHÍCULO; NORMATIVIDAD APLICABLE, ASIMISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DE LOS 87,902.00 87,902.00 0.00
87,902.00 GUELAGUETZA RAG SA DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES INVITACIONES, ACTAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTAS
CV REPARACIÓN DE VEHÍCULO - INSTALACIÓN DE RECECPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS , ACTA DE FALLO,
RECURSOS FISCALES CONTRATO MSJC/CH/IR/141/2023,TRES PROPUESTAS TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS
ECONÓMICAS, ENTREGA RECEPCIÓN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
DE CHAPA NUEVA; REPARACIÓN DE LA SERVICIOS CONTRATADOS Y BITACORAS DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS

PATRULLA (INCLUYE REFACCIONES). PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, REGISTRADOS EN LA PLANTILLA VEHICULAR.

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