Page 140 - San Juan Cotzocón
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA CECILIA
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTA MARÍA PUXMETACAN
UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
GUAR ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS
GUARNICION
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO M3 1.44 0.00 1.44 $475.55 $ 684.79 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA $0.00 $ 684.79
CON PISÓN DE MANO. INCLUYE: ADICIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA,
10401-502 EQUIPO Y HERRAMIENTA. CONCEPTO. FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR
LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PAV PAVIMENTO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250KG/CM2, TMA
DE 1 1/2", REVENIMIENTO DE 10 CM, INCLUYE: CIMBRADO, VACIADO, M2 333.95 82.40 251.55 $1,168.03 $ 293,817.95 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 82.40 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA $0.00 $ 293,817.95
VIBRADO, CURADO, ACABADO RAYADO CON CEPILLO METÁLICO ML 500.00
PAV-CON-HID M2 DE ESTE CONCEPTO. FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR
LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN 03 (TRES) SEÑA. PINTURA
CFDI: 1354E08B-51DE-4909-
PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
ADC6-25685276A67D
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA
PINTURA EN GUARNICIONES, COLOR AMARILLO, CON PINTURA 397.20 102.80 $118.45 $ 12,176.66 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 397.20 FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR $0.00 $ 12,176.66
306-PYP-05-103
ML DE ESTE CONCEPTO. LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONVENCIONAL, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (LONGITUD EFECTIVA)
LIMP. LIMPIEZA
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA A MANO PARA ENTREGA. INCLUYE: MANO DE M2 1,575.00 930.38 644.62 $25.72 $ 16,579.63 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 930.38 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 03 (TRES) (TRES) FINIQUITO, SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA $0.00 $ 16,579.63
OBRA Y HERRAMIENTA.
2155-021 M2 DE ESTE CONCEPTO. FINIQUITO. DE LA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR
LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUB-TOTAL $913,882.09 SUB-TOTAL $0.00 $913,882.09
16% I.V.A. $146,221.13 16% I.V.A. $0.00 $146,221.13
TOTAL TOTAL $0.00
$1,060,103.22 $1,060,103.22
ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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