Page 148 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-53
DISTRITO: MIXE, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO HACIA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE KOTSKOOM.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SAN JUAN COTZOCÓN

UNIDAD DE CANTIDAD IMPORTE DETERMINADO RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
MEDIDA DETERMINADA EN LA P.U.
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO PAGADO SEGÚN DIFERENCIA HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ESTIMACIONES REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAV-HIDRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO

PREL. PRELIMINARES M2 3,880.00 2,793.37 1,086.64 $16.92 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 18,385.86
M2 18,385.86 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M3 REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
N-PRY-CAR-01-002- 2793.37 M2 DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
07

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TERR TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
42,547.60 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 2520 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
3,200.00 2,520.00 680.00 $62.57 $ $0.00 $ 42,547.60
M2 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
COMP-01 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

GUAR TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
151.79 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 12.73 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
13.20 12.73 0.47 $322.28 $ $0.00 $ 151.79
M3 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
302-GUA-01-079 DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE

TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

GUAR-15.20.40 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES ML 434.47 424.30 10.17 $399.55 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 4,063.42
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE 3.20 4,063.42 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 424.3 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
ESTIMACIÓN 01 (UNO) TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
CFDI: 0B313538-19D0-43B7- 1,540.00 ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
36.96
A779-8F41F58F18F6 433.00

10401-502 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES M3 3.20 0.00 $323.76 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $ -$ -
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 3.2 M3 DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS.

PAV TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SE REALIZARON 1540 M2 DE (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA - • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ESTE CONCEPTO, POR LO QUE NO SE DETERMINARON QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
M2 1,540.00 0.00 $994.44 $ VOLUMENES PAGADOS PAGADOS NO EJECUTADOS. $ -$ -
M3
PAV-CON-HID TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CUN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01
EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
7,942.78 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 12.31 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
12.31 24.65 $322.28 $ $0.00 $ 7,942.78
M3 DE ESTE CONCEPTO.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES
EXC-CUN DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

CONS-CUN TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, ESTABLECIENDO EJES ML 146.60 286.40 $577.42 $ DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL LEVANTAMIENTO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 $0.00 $ 165,373.09
DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE:MATERIALES, CUADRILLA DE 165,373.09 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE SOLO SE REALIZARON 146.6 • REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ESTIMACIÓN 01 (UNO). (UNO), SIN EMBARGO NO PRESENTA EVIDENCIA DE LA
TOPOGRAFIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA REALIZACIÓN DE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS, POR LO
ML DE ESTE CONCEPTO. QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

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