Page 65 - San Juan Cotzocón

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZOCÓN ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: MIXE, OAXACA RESULTADO: AF-13

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/053/2024

CUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51211 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51211-2161 MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

PARTICIPACIONES 0f643106-affb- MULTIPRODUCTOS Y 40 XPX PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
4f56-98b7- SERVICIOS DE LIMPIEZA 40XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
000767 03/07/2023 116,435.61 000206 03/07/2023 116,435.61 (RAMO 28) - 10/07/2023 116,435.58 DE 1 GALON 4PZS, 30 XBX CAJA DETERGENTE 1KG JUSTIFICATIVA RELATIVA A EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 116,435.61 0.00
d86e02ca1063 PARCE C/10 PZS, 25 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO EVIDENCIA DE LOS MATERIALES. COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA, TRES 62,585.19 0.00
RECURSOS FEDERALES ODOBAN AROMA EUCALIPTO 3.781... 116,435.61 144,377.35
INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE 0.00 117,874.58
14 H87 BLANQUEADOR LIQUIDOR CLORALEX NO PRESETÓ DOCUMENTACIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS 0.00 117,632.80
TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, LA EVIDENCIA 0.00
PARTICIPACIONES 9AACCA21-46F4- MATERIALES, SUMINISTROS RENDIDOR 10 L, 20 XBX LIMPIADOR MR. MUSCULO JUSTIFICATIVA RELATIVA A FOTOGRÁFICA DE LOS MATERIALES

000942 27/07/2023 62,585.19 000254 27/07/2023 62,585.19 (RAMO 28) - 28/07/2023 41B1-8E3C- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL 62,585.19 WINDEX 12PZS, 15 XBX DETERGENTE 10 KG ROMA, 15 SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, TRES PÓLLIZAS DE DIARIO Y EGRES, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL
62,585.19 DIGITAL POR INTERNET Y XML, SOLICITUD DE PAGO, TRES COTIZACIONES, CUADRO
RECURSOS FEDERALES DF130C859CAB RECOGEDOR, S.A. DE C.V. XPK PAPEL HIGIÉNICO REGIO JUMBO CON 40 COTIZACIONES, CUADRO
COMPARATIVO, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA.
ROLLOS.. COMPARARTIVO Y EVIDENCIA DE
PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
LOS MATERIALES. FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
PARTICIPACIONES 34DB6732-56B2- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
4541-A5C7- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL 144,377.35 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
001058 31/08/2023 144,377.35 000282 31/08/2023 144,377.35 (RAMO 28) - 04/09/2023 40 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS., 35 DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
B6D20D9D7FA8 RECOGEDOR, S.A. DE C.V. PROCESO DE CONTRATACIÓN TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
RECURSOS FEDERALES XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
CORRESPONDIENTE, CONFORME A MATERIALES.
144,377.35 GALON 4PZS, 25 H87 DETERGENTE ROMA 10KG, 36
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
ASIMISMO, NO PRESENTÓ EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
EUCALIPTO 3.781... COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS 117,874.58 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
MATERIALES. DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
PARTICIPACIONES 1E9326F4-5008- MATERIALES, SUMINISTROS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
4B5F-96E0- Y SERVICIOS DE LIMPIEZA EL JUSTIFICATIVA RELATIVA AL MATERIALES.
001278 01/10/2023 117,874.58 000321 01/10/2023 117,874.58 (RAMO 28) - 29/09/2023 30 XPK PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 30
8BF3A32FCC3A RECOGEDOR, S.A. DE C.V. PROCESO DE CONTRATACIÓN PÓLIZAS DE DIARIO Y EGRESO, CLC, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE
RECURSOS FEDERALES XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1 FISCAL DIGITAL POR INTERNET, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, ACTA DE SESIÓN
CORRESPONDIENTE, CONFORME A EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN
117,874.58 GALON 4PZS., 20 H87 DETERGENTE ROMA 10KG, 36 COTZOCÓN, DICTAMEN, PROCESO DE PARA LLEVAR A CABO LA INVITACIÓN RESTRINGIDA,
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, 117,632.80 TRES INVITACIONES, ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y APERTURA
H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN AROMA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ACTA DE FALLO, CONTRATO, TRES PROPUESTAS
ASIMISMO, NO PRESENTÓ TÉCNICAS Y ANEXOS, TRES PROPUESTAS ECONÓMICAS, ENTREGA-RECEPCIÓN, EVIDENCIA
EUCALIPTO 3.781... FOTOGRÁFICA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LA EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.
MATERIALES.

001368 03/10/2023 117,632.80 000342 03/10/2023 RECURSOS FISCALES - 11/10/2023 2E0E68EC-7B02- MULTIPRODUCTOS Y NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
117,632.80 4B7B-98D5- SERVICIOS DE LIMPIEZA JUSTIFICATIVA RELATIVA AL
30 XPX PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 40 ROLLOS, 25
RECURSOS FISCALES 264995B9283D PARCE PROCESO DE CONTRATACIÓN
XBX FABULOSO LIMPIADOR LAVANDA BOTELLA DE 1
CORRESPONDIENTE, CONFORME A
117,632.80 GALON 4PZS, 25 XBX CAJA DETERGENTE 1KG C/10
LA NORMATIVIDAD APLICABLE,
PZS, 10 H87 DESINFECTANTE LIQUIDO ODOBAN
ASIMISMO, NO PRESENTÓ
AROMA EUCALIPTO 3.781...
EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS
MATERIALES.

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