Page 68 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000780 31/05/2023 57,226.67 000208 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 0e072537-78a0- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS 57,226.67 57,226.67
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4037-8b85- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO, 57,226.67 57,226.67
57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA 57,226.67 57,226.67
FEDERALES 86a714b51aa4 LOCALIDAD SAN MIGUEL LA PAZ DEL MUNICIPIO DE SAN 57,226.67 57,226.67
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. 57,226.67
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
000783 31/05/2023 57,226.67 000209 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 0b4688fe-685e- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS 57,226.67
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4ed8-a33d- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
780e5bc75c91 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN JOSÉ YOGOPE DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS

APORTACIONES (RAMO 33 ca687278-0544- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4db6-a2f9- NEGOCIOS RX
000786 31/05/2023 57,226.67 000210 31/05/2023 31/05/2023 f8e111e26f51 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES
LOCALIDAD SANTIAGO JALAHUI DEL MUNICIPIO DE SAN

JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO

RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL

GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN

1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3

000789 31/05/2023 57,226.67 000211 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 9eb06ba7-6d62- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO, COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4bbf-bf65- NEGOCIOS RX 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS

FEDERALES d620203a5303 LOCALIDAD SANTA MARIA LA NOPALERA DEL MUNICIPIO DE PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL

SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE

ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL

SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O

JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
APORTACIONES (RAMO 33 b371f8d3-116a- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4b8e-8c2e- NEGOCIOS RX
000792 31/05/2023 57,226.67 000212 31/05/2023 31/05/2023 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES 0b04b5dc4317
LOCALIDAD NUEVO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SAN

JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000795 31/05/2023 57,226.67 000213 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 4f758b59-d241- ASESORIA CAPACITADA EN SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS SOPORTES 57,226.67 57,226.67
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 46ed-b369- NEGOCIOS RX (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE 57,226.67 57,226.67
57,226.67 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD
FEDERALES 2aa552760e98 LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 3/5
CHOAPAM, OAXACA.
000798 31/05/2023 57,226.67 000214 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 5a132bc1-a79b- ASESORIA CAPACITADA EN
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 43ea-9911- NEGOCIOS RX 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS
SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
FEDERALES 85ecb026200a 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
LOCALIDAD SAN JORGE EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE
SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.