Page 64 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
344,226.44 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O
DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS
PARTICIPACIONES (RAMO 16D8737D-7FF5- COMERCIALIZADORA 1 E48 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA, PARA LA FESTIVIDAD DEL "DIA DE MUERTOS", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO,
445E-91C5- DHUBAX
002108 14/12/2023 000691 14/12/2023 395,560.00 28) - RECURSOS 16/12/2023 395,560.00 LALANA, CHOAPAM, OAXACA. Incluye: PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS Y RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, 395,560.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 395,560.00
51,333.56 C8540D8C809D $1,375,813.00
FEDERALES TABLONES). CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ
COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES.
TOTAL $1,375,813.00 $1,554,573.08 $1,554,573.08 $1,375,813.00
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO
4/4
