Page 71 - San Juan Lalana

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 ANEXO DAM-FC-17-SOL
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA RESULTADO: AF-34
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2023

NÚM NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA DOC.COMPROB.FALTANTE INFORME FINAL

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
1,606,948.00
12352 - FORTAMUN001 CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA (2023) (2023) No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $1,606,948.00 1,606,948.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
12353 - FISMDF-015 2,258,616.50
12353 - FISMDF-020 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN 2,258,616.50 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
12355 - FISMDF-001 No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $2,258,616.50

LORENZO (2023) (2023)

CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIA DE MONTE NEGRO LALANA, UBICADA EL 787,852.79 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 787,852.79
No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $787,852.79

LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO (2023) (2023)

REHABILITACION DEL CAMINO (E.C SAN JUAN DEL RIO - SAN JUAN EVANGELISTA) SAN MIGUEL - SANTA CECILIA DE MADERO - 1,595,400.28 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,595,400.28
No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $1,595,400.28
1,159,092.80 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,159,092.80
SAN JORGE EL PORVENIR SAN JUA (2023) (2023)
1,751,623.49 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 1,751,623.49
12355 - FISMDF-004 REHABILITACION DEL CAMINO MONTE NEGRO A ARROYO PIEDRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MONTE NEGRO (2023) (2023) No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $1,159,092.80
750,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 750,000.00
12355 - FISMDF-011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, 761,595.68 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 761,595.68
No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $1,751,623.49
2,000,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 2,000,000.00
UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZ (2023) (2023) 927,835.19 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 927,835.19
515,991.20 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 515,991.20
12355 - FISMDF-016 CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JALAHUI (2023) (2023) No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $750,000.00
$ 14,114,955.93 $ 14,114,955.93
12355 - FISMDF-029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $761,595.68

ARROLLO TOMATE (2023) (2023)

12355 - FISMDF-033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 18 DE MARZO, OLIMPICA Y JOSEFA ORTIZ DE
No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $1,423,741.12, $576,258.88.

DOMINGUEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE (2023) (2023)

12355 - FISMDF-036 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE VILLA NUEVA (2023) (2023) No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $927,835.19

12355 - FISMDF-037 REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE YOGOPE (2023) (2023) No presenta el Comprobante Fiscal Digital por Internet por un importe $515,991.20

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL "B"

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