Page 70 - San Juan Lalana
P. 70
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
002035 15/11/2023 302,760.00 000665 15/11/2023 APORTACIONES (RAMO 33 21/11/2023 B36D569E-47CF- ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 302,760.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 302,760.00
302,760.00 FONDO IV) - RECURSOS 4D9B-B847- AMBAR RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL 39,211.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 39,211.00
91FFE5781C5D GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
FEDERALES SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS SOPORTES 449,000.40 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 449,000.40
MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
(Corrosión, anclajes, tapas de registro, etc) DE
COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y
LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS
SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
302,760.00 LOCALIDADES JOSE LOPEZ PORTILLO, SAN ISIDRO ARENAL,
PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
SAN JORGE EL PORVENIR, SAN JUAN EVANGELISTA, SAN
GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
LORENZO, SAN MIGUE LA PAZ, SAN PEDRO TRES ARROYOS,
ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA
SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
002154 27/12/2023 39,211.00 000744 27/12/2023 CONVENIOS FEDERALES - 27/12/2023 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
39,211.00 PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CAMINO
RECURSOS FEDERALES JUSTIFICATIVA RELATIVA A CFDI, SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL
39,211.00 LOCAL, PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA, SEGÚN
GASTO, 3 COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO Y
FACTURA 3F2C
EVIDENCIA DEL SERVICIO CONTRATADO.
002156 27/12/2023 449,000.40 000745 27/12/2023 CONVENIOS FEDERALES - 31/12/2023 C3D66601-2D98- ROVIROSA 488,211.40 1 E48 MANTENIMIENTO DE CAMINO LOCAL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
449,000.40 4D91-8455- CONSTRUCCIONES Y RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
B265421E3F2C GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
RECURSOS FEDERALES MAQUINARIA MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y
SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A
APORTACIONES (RAMO 33 F38B82EB-A68E- ADMINISTRATIVOS 1 E48 LOGÍSTICA Y SUPERVISIÓN DEL INFORME DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO, 3 COTIZACIONES,
36,400.00 FONDO IV) - RECURSOS 4EBD-96EB- GENERALES AGF
002220 30/12/2023 36,400.00 000769 30/12/2023 31/12/2023 36,400.00 CUADRO COMPARATIVO, CONTRATO Y EVIDENCIA DEL SERVICIO 36,400.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 36,400.00
FEDERALES E8BB5D5E157D $ 2,897,427.15
GOBIERNO, CONTRATADO, ASI MISMO LA DOCUMENTACIÓN NO SE
ENCUENTRA CANCELADA CON LA LEYENDA OPERANDO.
TOTAL $2,897,427.15 $2,897,427.15 $2,936,638.15 $ 2,897,427.15
FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
___________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________
C. LAURA AVENDAÑO GARCÍA C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA MUNICIPAL B
Y DE CUMPLIMIENTO
5/5
