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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000564 03/05/2023 82,476.00 000110 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 03/05/2023 7f969655-399e- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE 82,476.00 82,476.00
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 48ab-afea- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
f1d99c168ef7 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
FEDERALES PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ARENAL DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000567 03/05/2023 82,476.00 000111 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 03/05/2023 a33e1b7f-292d- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE 82,476.00 82,476.00
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 4143-8b1d- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, 82,476.00
82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO 82,476.00
FEDERALES 9a52875c4724 PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE EL PORVENIR DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE

APORTACIONES (RAMO 33 3643256d-ec1e- ASESORIA CAPACITADA EN ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 480f-bd3a- NEGOCIOS RX
000570 03/05/2023 82,476.00 000112 03/05/2023 03/05/2023 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 82,476.00
FEDERALES ecea39fd3d60
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANSO DEL RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
82,476.00
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN

MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3

COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y

SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS

PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL

1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE

APORTACIONES (RAMO 33 ee52a5ef-a23b- ASESORIA CAPACITADA EN ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 4667-9651- NEGOCIOS RX
000573 03/05/2023 82,476.00 000113 03/05/2023 03/05/2023 fc0316717045 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
FEDERALES
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EVANGELISTA DEL JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.

000576 03/05/2023 82,476.00 000114 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 03/05/2023 780c81fd-cb71- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE 82,476.00 82,476.00
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 440c-8d11- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, 82,476.00 82,476.00
82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
FEDERALES 804ee137cd72 PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA DEL 1/5
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000579 03/05/2023 82,476.00 000115 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/04/2023 e06d4882-3d2d- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 4623-a429- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
FEDERALES 46e0c8169bc4 PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA