Page 63 - San Juan Lalana
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA ANEXO DAM-FC-14-SOL
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA RESULTADO: AF-30
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN EN MEDIOS IMPRESOS O
DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
1 E48 SERVICIO DE PREPARACIÓN DE BARBACOA CON GUARNICIONES Y TORTILLAS, PARA LA FESTIVIDAD COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS
PARTICIPACIONES (RAMO D43CDE25-B8AB- PROVEEDORES Y SELLADAS POR EL MUNICIPIO,
4041-983E-
000963 17/06/2023 294,693.00 000277 17/06/2023 473,453.08 28) - RECURSOS 17/06/2023 JESUS EDER MENDOZA 473,453.08 ANUAL, QUE SE LLEVARÁ A CABO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA, 1 E48 RENTA DE PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, 294,693.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 294,693.00
8D338630191D RAMIREZ
FEDERALES MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, TABLONES) PARA LA FESTIVIDAD ANUAL, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL
COMITÉ DE ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ
COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
REQUERIMIENTOS LEGALES.
PARTICIPACIONES (RAMO 6E2BDC75-349A-
50FF-A72C-
001312 02/08/2023 146,160.00 000395 02/08/2023 146,160.00 28) - RECURSOS 15/08/2023 1D4541247978 EVENTOS SOCIALES 1 E48 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA DE LA FESTIVIDAD ANUAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, 146,160.00 146,160.00
NHAIS 146,160.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 261,000.00
CHOAPAM, OAXACA.
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 261,000.00
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL
PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN, 3 COTIZACIONES COMO
MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES,
PROCESO DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS,
CUADRO COMPARATIVO, AUTORIZACIÓN DEL
GASTO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
NOTIFICACIÓN DEL GANADOR, CONTRATO, ASÍ
COMO LA EVIDENCIA DEL SERVICIO
CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE
PARTICIPACIONES (RAMO ABF54CE7-25C6- ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS
4B69-B2D8- 1 E48 ORGANIZACIÓN Y LOGISTICA, PARA LA FESTIVIDAD DEL "DIA DE MUERTOS", EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN REQUERIMIENTOS LEGALES.
001991 08/11/2023 261,000.00 000650 08/11/2023 261,000.00 28) - RECURSOS 21/11/2023 JESUS EDER MENDOZA 261,000.00 LALANA, CHOAPAM, OAXACA. Incluye: PREPARACIÓN DE REFRIGERIOS Y RENTA DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS,
06B963BA81EC RAMIREZ
FEDERALES TABLONES).
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