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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO

000582 03/05/2023 82,476.00 000116 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 03/05/2023 8be41073-87cc- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE 82,476.00 82,476.00
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 408f-8148- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
FEDERALES 4858d15d6377 PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PAZ DEL
MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000585 03/05/2023 82,476.00 000117 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 30/04/2023 f9d43dda-d74f- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE 82,476.00 82,476.00
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 49ca-a5a3- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
8ef010ce3b7a 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO
FEDERALES PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TRES ARROYOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE

APORTACIONES (RAMO 33 b9438268-f789- ASESORIA CAPACITADA EN ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES,
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 435c-866e- NEGOCIOS RX
000588 03/05/2023 82,476.00 000118 03/05/2023 03/05/2023 91705b28510f 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO 82,476.00 82,476.00
FEDERALES PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA DE MADERO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. 82,476.00
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL 57,226.67
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN 82,476.00 57,226.67
57,226.67
MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3 57,226.67

000591 03/05/2023 82,476.00 000119 03/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 03/05/2023 b1b18f8f-2044- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 REPARACION, SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y 57,226.67
82,476.00 FONDO IV) - RECURSOS 4eca-ba3b- NEGOCIOS RX ESTADO DE LOS SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
11830afac4db 82,476.00 TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL 57,226.67
FEDERALES PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA NOPALERA GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL

SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O

JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
APORTACIONES (RAMO 33 4ca8a1b5-e29a- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4394-a43e- NEGOCIOS RX
000771 31/05/2023 57,226.67 000205 31/05/2023 31/05/2023 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES 7b0e92a25544
LOCALIDAD SAN PEDRO TRES ARROYOS DEL MUNICIPIO DE

SAN JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000774 31/05/2023 57,226.67 000206 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 b9aace85-7f5f- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4e8d-a0b3- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
70737c198114 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES LOCALIDAD SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

000777 31/05/2023 57,226.67 000207 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 b729573b-51f7- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 48ca-a778- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES d57540a50913 LOCALIDAD SAN ISIDRO ARENAL DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.

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