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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-16-SOL
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-33
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA
DISTRITO: CHOAPAM, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO:
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/057/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL
FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
000801 31/05/2023 57,226.67 000215 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 ebee6f6e-70c6- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS 57,226.67 57,226.67
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4af6-9e8c- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES 6d668cfd7ece LOCALIDAD SAN JUAN EVANGELISTA DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS SOPORTES
APORTACIONES (RAMO 33 abd3ed0b-7088- ASESORIA CAPACITADA EN (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO, ETC) DE
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4a4d-a84e- NEGOCIOS RX
000804 31/05/2023 57,226.67 000216 31/05/2023 31/05/2023 e5bf3cd78624 57,226.67 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD 57,226.67 57,226.67
FEDERALES 57,226.67
SANTA CECILIA DE MADERO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN 57,226.67 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 57,226.67
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO 68,862.37
57,226.67 236,060.00
LALANA, CHOAPAM, OAXACA.. 139,200.00
RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL 68,862.37
236,060.00
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3 139,200.00
1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y
APORTACIONES (RAMO 33 e724f415-eae8- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO, SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 4655-a2eb- NEGOCIOS RX
000807 31/05/2023 57,226.67 000217 31/05/2023 31/05/2023 fc94d5f0f2e4 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
FEDERALES
LOCALIDAD SAN JUAN LALANA DEL MUNICIPIO DE SAN GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA. ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
APORTACIONES (RAMO 33 e03bb671-0b92- ASESORIA CAPACITADA EN SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
57,226.67 FONDO IV) - RECURSOS 42fe-9c73- NEGOCIOS RX
000810 31/05/2023 57,226.67 000218 31/05/2023 31/05/2023 57,226.67 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES b4af3534f451
LOCALIDAD LA SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
000813 31/05/2023 68,862.37 000219 31/05/2023 APORTACIONES (RAMO 33 31/05/2023 9ed3714f-b8fe- ASESORIA CAPACITADA EN 1 E48 SUSTITUCIÓN E INSPECCION DE ESTADO DE LOS
68,862.37 FONDO IV) - RECURSOS 4826-8f0e- NEGOCIOS RX SOPORTES (CORROSIÓN, ANCLAJES, TAPAS DE REGISTRO,
68,862.37 ETC) DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA
FEDERALES a91c28c35573 LOCALIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO DEL MUNICIPIO DE SAN
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA.
APORTACIONES (RAMO 33 77E3EAA5-C88B- ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS 1 E48 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE
236,060.00 FONDO IV) - RECURSOS 4915-98BA- AMBAR
001457 01/09/2023 236,060.00 000470 01/09/2023 23/09/2023 236,060.00 DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
FEDERALES 4E9981648832
JUAN LALANA, CHOAPAM, OAXACA RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: SOLICITUD DEL
GASTO, INVITACIONES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
MEDIOS IMPRESOS O DIGITALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, 3
COTIZACIONES COMO MÍNIMO DE DISTINTOS PROVEEDORES Y
SELLADAS POR EL MUNICIPIO, PROCESO DE APERTURA DE LAS
PROPUESTAS, CUADRO COMPARATIVO, NOTIFICACIÓN DEL
139,200.00 APORTACIONES (RAMO 33 9B0EFD1D-C186- ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE DIVERSAS GANADOR, AUTORIZACIÓN DEL GASTO POR EL COMITÉ DE
139,200.00 FONDO IV) - RECURSOS 48AF-B125- AMBAR
001997 08/11/2023 000652 08/11/2023 21/11/2023 139,200.00 CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA, ADQUISICIONES, CONTRATO, ASÍ COMO LA EVIDENCIA DEL
FEDERALES 71A197E5883D
CHOAPAM, OAXACA SERVICIO CONTRATADO, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O
JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.
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